| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 376 600 Kč | 1,5 % | 368 293 Kč | 1,5 % | 97,8 % |
| Výdaje | 1 984 800 Kč | 6,5 % | 1 953 628 Kč | 6,7 % | 98,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 75 900 | 71 498 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 77 700 | 78 008 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 223 000 | 218 788 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 39 168 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 | 24 494 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 | 5 020 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 15 800 | 15 797 | ||
| 5164 | Nájemné | 21 800 | 21 780 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 866 200 | 1 844 420 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 | 1 791 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 200 | 1 158 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 220 700 | 3 462 | 3 462 | 1 984 800 | 369 535 | 369 535 |
| 2018 | Únor | 275 700 | 56 764 | 60 226 | 1 984 800 | 24 383 | 393 918 |
| 2018 | Březen | 275 700 | 59 510 | 119 735 | 1 984 800 | 55 878 | 449 796 |
| 2018 | Duben | 281 700 | 3 741 | 123 476 | 1 984 800 | 372 178 | 821 974 |
| 2018 | Květen | 304 600 | 25 619 | 149 096 | 1 984 800 | 74 548 | 896 522 |
| 2018 | Červen | 304 600 | 60 543 | 209 638 | 1 984 800 | 62 235 | 958 757 |
| 2018 | Červenec | 304 600 | 6 019 | 215 657 | 1 984 800 | 395 276 | 1 354 033 |
| 2018 | Srpen | 304 600 | 77 725 | 293 382 | 1 984 800 | 38 369 | 1 392 402 |
| 2018 | Září | 339 600 | 6 005 | 299 387 | 1 984 800 | 45 749 | 1 438 151 |
| 2018 | Říjen | 339 600 | 6 103 | 305 490 | 1 984 800 | 379 824 | 1 817 975 |
| 2018 | Listopad | 339 600 | 57 850 | 363 340 | 1 984 800 | 70 021 | 1 887 997 |
| 2018 | Prosinec | 376 600 | 4 953 | 368 293 | 1 984 800 | 65 631 | 1 953 628 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 200 | 206 139 | 90,3 % | 1 100 900 | 1 080 722 | 98,2 % |
| 2013 | 237 900 | 218 668 | 91,9 % | 1 085 400 | 1 082 249 | 99,7 % |
| 2014 | 222 400 | 207 875 | 93,5 % | 1 625 000 | 1 560 852 | 96,1 % |
| 2015 | 220 200 | 199 043 | 90,4 % | 1 723 700 | 1 554 672 | 90,2 % |
| 2016 | 237 800 | 215 890 | 90,8 % | 1 672 000 | 1 644 732 | 98,4 % |
| 2017 | 239 300 | 226 875 | 94,8 % | 1 761 700 | 1 753 249 | 99,5 % |
| 2018 | 376 600 | 368 293 | 97,8 % | 1 984 800 | 1 953 628 | 98,4 % |
| 2019 | 292 600 | 311 707 | 106,5 % | 2 360 800 | 2 290 505 | 97,0 % |
| 2020 | 297 300 | 306 514 | 103,1 % | 2 672 500 | 2 609 038 | 97,6 % |
| 2021 | 321 400 | 386 532 | 120,3 % | 5 396 100 | 2 555 255 | 47,4 % |
| 2022 | 326 000 | 379 693 | 116,5 % | 5 089 200 | 4 843 203 | 95,2 % |
| 2023 | 260 000 | 492 839 | 189,6 % | 2 700 000 | 2 392 999 | 88,6 % |
| 2024 | 315 000 | 452 044 | 143,5 % | 2 961 000 | 2 934 202 | 99,1 % |
| 2025 | 336 000 | 272 969 | 81,2 % | 4 173 400 | 2 202 241 | 52,8 % |