| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 256 000 Kč | 4,1 % | 1 116 287 Kč | 3,8 % | 88,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 256 000 | 1 116 287 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 639 400 | 608 793 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 84 278 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 157 600 | 157 507 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 800 | 56 704 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 | 10 347 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 57 000 | 24 661 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 41 427 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 27 200 | 27 166 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 | 472 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 664 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 700 | 72 652 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 29 333 | ||
| 5175 | Pohoštění | 300 | 283 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 65 489 | 65 489 |
| 2018 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 68 071 | 133 561 |
| 2018 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 69 134 | 202 695 |
| 2018 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 70 128 | 272 823 |
| 2018 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 80 196 | 353 019 |
| 2018 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 319 000 | 112 469 | 465 488 |
| 2018 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 319 000 | 121 090 | 586 577 |
| 2018 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 319 000 | 100 314 | 686 892 |
| 2018 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 319 000 | 107 112 | 794 004 |
| 2018 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 319 000 | 92 521 | 886 525 |
| 2018 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 319 000 | 117 356 | 1 003 881 |
| 2018 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 256 000 | 112 406 | 1 116 287 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % | |
| 2013 | 1 500 | 1 500 | 100,0 % | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % | |
| 2019 | 500 | 500 | 100,0 % | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 5 000 | 4 840 | 96,8 % | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 0 | 550 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % | |
| 2022 | 500 | 1 000 | 200,0 % | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 0 | 2 900 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % | |
| 2024 | 42 000 | 45 900 | 109,3 % | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 0 | 5 000 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |