| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 439 000 Kč | 4,7 % | 1 321 584 Kč | 4,5 % | 91,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 290 000 | 268 930 | 92,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 73 000 | 66 581 | 91,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 | 23 970 | 85,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 1 799 | 18,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 11 024 | 73,5 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 95 000 | 83 842 | 88,3 % |
| 5151 | Studená voda | 55 800 | 55 703 | 99,8 % |
| 5153 | Plyn | 129 800 | 122 488 | 94,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 158 800 | 158 786 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 1 939 | 38,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 122 800 | 75 736 | 61,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 378 600 | 378 586 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 72 200 | 72 200 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 449 000 | 93 945 | 93 945 | 6,5 % |
| 2018 | Únor | 1 449 000 | 77 388 | 171 332 | 11,8 % |
| 2018 | Březen | 1 459 000 | 127 818 | 299 150 | 20,5 % |
| 2018 | Duben | 1 489 000 | 71 555 | 370 705 | 24,9 % |
| 2018 | Květen | 1 489 000 | 373 456 | 744 161 | 50,0 % |
| 2018 | Červen | 1 489 000 | 82 697 | 826 858 | 55,5 % |
| 2018 | Červenec | 1 489 000 | 78 146 | 905 005 | 60,8 % |
| 2018 | Srpen | 1 489 000 | 87 124 | 992 129 | 66,6 % |
| 2018 | Září | 1 489 000 | 49 736 | 1 041 865 | 70,0 % |
| 2018 | Říjen | 1 489 000 | 89 095 | 1 130 960 | 76,0 % |
| 2018 | Listopad | 1 489 000 | 63 721 | 1 194 680 | 80,2 % |
| 2018 | Prosinec | 1 439 000 | 126 903 | 1 321 584 | 91,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |