| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 339 000 Kč | 4,4 % | 1 254 934 Kč | 4,3 % | 93,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 339 000 | 1 254 934 | 93,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 290 000 | 268 930 | 92,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 73 000 | 66 581 | 91,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 | 23 970 | 85,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 1 799 | 18,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 11 024 | 73,5 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 95 000 | 83 842 | 88,3 % |
| 5151 | Studená voda | 55 800 | 55 703 | 99,8 % |
| 5153 | Plyn | 129 800 | 122 488 | 94,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 158 800 | 158 786 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 1 939 | 38,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 800 | 19 086 | 58,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 378 600 | 378 586 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 62 200 | 62 200 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 359 000 | 93 945 | 93 945 | 6,9 % |
| 2018 | Únor | 1 359 000 | 71 538 | 165 482 | 12,2 % |
| 2018 | Březen | 1 359 000 | 116 918 | 282 400 | 20,8 % |
| 2018 | Duben | 1 389 000 | 60 245 | 342 645 | 24,7 % |
| 2018 | Květen | 1 389 000 | 367 416 | 710 061 | 51,1 % |
| 2018 | Červen | 1 389 000 | 76 477 | 786 538 | 56,6 % |
| 2018 | Červenec | 1 389 000 | 78 146 | 864 685 | 62,3 % |
| 2018 | Srpen | 1 389 000 | 87 124 | 951 809 | 68,5 % |
| 2018 | Září | 1 389 000 | 49 736 | 1 001 545 | 72,1 % |
| 2018 | Říjen | 1 389 000 | 76 025 | 1 077 570 | 77,6 % |
| 2018 | Listopad | 1 389 000 | 58 821 | 1 136 390 | 81,8 % |
| 2018 | Prosinec | 1 339 000 | 118 543 | 1 254 934 | 93,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 101 900 | 1 101 015 | 99,9 % |
| 2014 | 1 017 400 | 1 009 720 | 99,2 % |
| 2015 | 1 071 700 | 1 013 797 | 94,6 % |
| 2016 | 1 134 500 | 1 093 447 | 96,4 % |
| 2017 | 1 165 500 | 1 161 795 | 99,7 % |
| 2018 | 1 339 000 | 1 254 934 | 93,7 % |
| 2019 | 1 071 000 | 1 042 422 | 97,3 % |
| 2020 | 1 252 800 | 1 128 066 | 90,0 % |
| 2021 | 1 237 400 | 1 144 442 | 92,5 % |
| 2022 | 1 307 200 | 1 247 997 | 95,5 % |
| 2023 | 1 620 500 | 1 257 514 | 77,6 % |
| 2024 | 1 940 100 | 1 903 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 132 000 | 1 094 233 | 34,9 % |