| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 481 300 Kč | 8,2 % | 2 389 963 Kč | 8,2 % | 96,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 190 900 | 1 190 857 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 62 200 | 62 173 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 317 000 | 300 211 | 94,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 124 000 | 99 034 | 79,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 200 | 11 167 | 99,7 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 47 200 | 47 069 | 99,7 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 500 | 4 761 | 86,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 86 600 | 86 574 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 | 67 918 | 99,9 % |
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 147 | 78,7 % |
| 5153 | Plyn | 30 800 | 30 680 | 99,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 17 500 | 16 803 | 96,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 15 551 | 77,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 | 9 587 | 95,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 41 700 | 41 685 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 2 566 | 51,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 100 | 9 030 | 59,8 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 120 000 | 106 440 | 88,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 400 | 195 414 | 97,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 16 033 | 80,2 % |
| 5172 | Programové vybavení | 11 700 | 11 634 | 99,4 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 | 2 230 | 74,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 2 267 | 45,3 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 800 | 4 776 | 99,5 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 12 000 | 12 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 400 | 401 | 100,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 300 | 39 955 | 92,3 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 512 300 | 246 506 | 246 506 | 9,8 % |
| 2018 | Únor | 2 592 300 | 193 268 | 439 774 | 17,0 % |
| 2018 | Březen | 2 642 300 | 261 813 | 701 587 | 26,6 % |
| 2018 | Duben | 2 642 300 | 240 755 | 942 342 | 35,7 % |
| 2018 | Květen | 2 642 300 | 158 539 | 1 100 881 | 41,7 % |
| 2018 | Červen | 2 642 300 | 201 113 | 1 301 994 | 49,3 % |
| 2018 | Červenec | 2 642 300 | 191 971 | 1 493 964 | 56,5 % |
| 2018 | Srpen | 2 642 300 | 167 081 | 1 661 045 | 62,9 % |
| 2018 | Září | 2 642 300 | 195 224 | 1 856 269 | 70,3 % |
| 2018 | Říjen | 2 642 300 | 125 875 | 1 982 144 | 75,0 % |
| 2018 | Listopad | 2 642 300 | 226 652 | 2 208 796 | 83,6 % |
| 2018 | Prosinec | 2 481 300 | 181 167 | 2 389 963 | 96,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 2 249 700 | 2 159 700 | 96,0 % |
| 2016 | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 2 096 800 | 2 009 824 | 95,9 % |
| 2022 | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |