| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 705 400 Kč | 15,0 % | 4 645 208 Kč | 14,9 % | 98,7 % |
| Výdaje | 15 681 100 Kč | 63,3 % | 14 345 835 Kč | 63,0 % | 91,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 182 500 | 112 364 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 53 300 | 56 358 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 2 541 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 247 800 | 303 631 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 720 600 | 697 920 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 100 | 1 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000 | 10 000 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 128 500 | 95 450 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 229 800 | 234 143 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 132 800 | 3 132 800 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 296 300 | 1 279 555 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 560 900 | 515 191 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 331 000 | 329 716 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 119 500 | 118 162 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 | 10 247 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 39 000 | 36 838 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 129 500 | 124 468 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 | 23 514 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 219 100 | 193 043 | ||
| 5151 | Studená voda | 38 000 | 35 679 | ||
| 5153 | Plyn | 165 200 | 155 260 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 475 000 | 436 542 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 31 000 | 30 170 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 31 500 | 24 459 | ||
| 5164 | Nájemné | 36 000 | 29 862 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 219 000 | 177 304 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 853 800 | 3 428 148 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 191 100 | 970 674 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 35 900 | 8 455 | ||
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | ||
| 5194 | Věcné dary | 49 200 | 38 716 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 4 400 | 4 374 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 888 500 | 866 193 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 163 000 | 162 867 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 260 000 | 2 260 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 32 100 | 30 579 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 4 000 | 3 600 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 451 200 | 1 048 756 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 45 800 | 45 762 | ||
| 6127 | Kuturní předměty | 4 500 | 4 500 | ||
| 6130 | Pozemky | 871 200 | 856 140 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn | 567 400 | 567 332 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 314 500 | 167 692 | 167 692 | 12 032 800 | 1 110 481 | 1 110 481 |
| 2020 | Únor | 1 420 000 | 81 944 | 249 636 | 13 865 000 | 1 174 386 | 2 284 867 |
| 2020 | Březen | 1 420 000 | 125 056 | 374 691 | 13 865 000 | 1 075 368 | 3 360 234 |
| 2020 | Duben | 1 420 000 | 106 354 | 481 045 | 13 865 000 | 724 882 | 4 085 117 |
| 2020 | Květen | 1 420 000 | 45 410 | 526 455 | 13 865 000 | 762 937 | 4 848 054 |
| 2020 | Červen | 1 441 300 | 95 510 | 621 965 | 14 816 000 | 1 362 194 | 6 210 248 |
| 2020 | Červenec | 1 450 100 | 104 736 | 726 701 | 15 716 000 | 773 098 | 6 983 346 |
| 2020 | Srpen | 1 450 100 | 44 068 | 770 769 | 15 716 000 | 1 270 406 | 8 253 753 |
| 2020 | Září | 4 657 600 | 3 230 208 | 4 000 976 | 16 013 500 | 1 292 824 | 9 546 577 |
| 2020 | Říjen | 4 657 600 | 216 751 | 4 217 727 | 16 013 500 | 783 798 | 10 330 374 |
| 2020 | Listopad | 4 769 600 | 41 425 | 4 259 153 | 16 140 100 | 1 132 732 | 11 463 107 |
| 2020 | Prosinec | 4 705 400 | 386 055 | 4 645 208 | 15 681 100 | 2 882 728 | 14 345 835 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 2 077 200 | 1 400 175 | 67,4 % | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |