| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 556 800 Kč | 6,3 % | 1 372 711 Kč | 6,0 % | 88,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 412 300 | 1 372 711 | 97,2 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 144 500 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 630 300 | 613 982 | 97,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 75 600 | 88,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 152 500 | 152 160 | 99,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000 | 55 217 | 98,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 56 000 | 55 799 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 19 000 | 18 564 | 97,7 % |
| 5153 | Plyn | 123 000 | 118 531 | 96,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 | 73 834 | 98,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 | 3 311 | 94,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 | 71 399 | 99,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 134 000 | 133 836 | 99,9 % |
| 5194 | Věcné dary | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 | 478 | 47,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 144 500 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 363 000 | 85 202 | 85 202 | 6,3 % |
| 2020 | Únor | 1 436 800 | 94 124 | 179 327 | 12,5 % |
| 2020 | Březen | 1 436 800 | 106 243 | 285 570 | 19,9 % |
| 2020 | Duben | 1 436 800 | 113 631 | 399 201 | 27,8 % |
| 2020 | Květen | 1 436 800 | 132 240 | 531 441 | 37,0 % |
| 2020 | Červen | 1 436 800 | 151 336 | 682 776 | 47,5 % |
| 2020 | Červenec | 1 556 800 | 110 690 | 793 467 | 51,0 % |
| 2020 | Srpen | 1 556 800 | 73 354 | 866 821 | 55,7 % |
| 2020 | Září | 1 556 800 | 128 543 | 995 364 | 63,9 % |
| 2020 | Říjen | 1 556 800 | 101 267 | 1 096 631 | 70,4 % |
| 2020 | Listopad | 1 556 800 | 108 801 | 1 205 432 | 77,4 % |
| 2020 | Prosinec | 1 556 800 | 167 279 | 1 372 711 | 88,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |