| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 882 700 Kč | 12,4 % | 3 961 347 Kč | 12,7 % | 102,0 % |
| Výdaje | 4 206 000 Kč | 17,0 % | 3 676 862 Kč | 16,1 % | 87,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 73 000 | 70 654 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 2 541 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 247 800 | 303 631 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 420 600 | 443 239 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 500 | 8 482 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 132 800 | 3 132 800 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 66 000 | 62 100 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 9 500 | 9 174 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 500 | 3 328 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 30 630 | ||
| 5151 | Studená voda | 19 000 | 17 115 | ||
| 5153 | Plyn | 42 200 | 36 729 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 363 000 | 326 530 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 23 000 | 21 148 | ||
| 5164 | Nájemné | 10 000 | 4 082 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 158 000 | 116 854 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 333 200 | 315 930 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 227 000 | 61 689 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 000 | 1 983 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 4 400 | 4 374 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 163 000 | 162 867 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 31 100 | 30 101 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 277 500 | 1 048 756 | ||
| 6130 | Pozemky | 871 200 | 856 140 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn | 567 400 | 567 332 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 644 400 | 104 108 | 104 108 | 2 401 500 | 31 875 | 31 875 |
| 2020 | Únor | 652 900 | 29 818 | 133 926 | 3 070 400 | 197 816 | 229 692 |
| 2020 | Březen | 652 900 | 20 590 | 154 516 | 3 070 400 | 93 529 | 323 220 |
| 2020 | Duben | 652 900 | 74 626 | 229 142 | 3 070 400 | 83 263 | 406 484 |
| 2020 | Květen | 652 900 | 21 041 | 250 183 | 3 070 400 | 69 557 | 476 041 |
| 2020 | Červen | 652 900 | 27 351 | 277 534 | 4 014 400 | 595 285 | 1 071 326 |
| 2020 | Červenec | 652 900 | 80 137 | 357 671 | 4 374 400 | 22 946 | 1 094 272 |
| 2020 | Srpen | 652 900 | 23 071 | 380 742 | 4 374 400 | 195 961 | 1 290 234 |
| 2020 | Září | 3 772 900 | 3 070 903 | 3 451 645 | 4 509 400 | 137 122 | 1 427 356 |
| 2020 | Říjen | 3 772 900 | 173 064 | 3 624 709 | 4 509 400 | 119 755 | 1 547 111 |
| 2020 | Listopad | 3 852 900 | 23 312 | 3 648 021 | 4 571 000 | 180 957 | 1 728 068 |
| 2020 | Prosinec | 3 882 700 | 313 326 | 3 961 347 | 4 206 000 | 1 948 795 | 3 676 862 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 654 200 | 653 789 | 99,9 % | 838 200 | 827 497 | 98,7 % |
| 2013 | 11 199 800 | 11 195 587 | 100,0 % | 4 525 300 | 4 508 205 | 99,6 % |
| 2014 | 6 493 100 | 6 471 513 | 99,7 % | 1 071 700 | 1 008 633 | 94,1 % |
| 2015 | 712 500 | 643 345 | 90,3 % | 953 000 | 891 517 | 93,5 % |
| 2016 | 957 300 | 966 110 | 100,9 % | 2 754 800 | 2 691 911 | 97,7 % |
| 2017 | 683 900 | 723 381 | 105,8 % | 1 200 100 | 1 124 226 | 93,7 % |
| 2018 | 709 300 | 751 614 | 106,0 % | 2 905 900 | 2 806 078 | 96,6 % |
| 2019 | 849 800 | 861 049 | 101,3 % | 3 132 000 | 2 872 052 | 91,7 % |
| 2020 | 3 882 700 | 3 961 347 | 102,0 % | 4 206 000 | 3 676 862 | 87,4 % |
| 2021 | 1 566 800 | 1 660 209 | 106,0 % | 3 367 700 | 2 145 460 | 63,7 % |
| 2022 | 873 400 | 1 130 523 | 129,4 % | 2 737 600 | 1 646 396 | 60,1 % |
| 2023 | 1 373 600 | 1 615 236 | 117,6 % | 3 733 800 | 2 316 794 | 62,0 % |
| 2024 | 1 096 800 | 1 246 631 | 113,7 % | 5 063 400 | 4 736 290 | 93,5 % |
| 2025 | 1 228 800 | 689 541 | 56,1 % | 9 643 500 | 7 394 569 | 76,7 % |