| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 398 100 Kč | 10,8 % | 3 459 144 Kč | 11,1 % | 101,8 % |
| Výdaje | 4 119 500 Kč | 16,6 % | 3 615 460 Kč | 15,9 % | 87,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 000 | 11 690 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 2 541 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 247 800 | 303 631 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 500 | 8 482 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 132 800 | 3 132 800 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 66 000 | 62 100 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 9 500 | 9 174 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 500 | 3 328 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 30 630 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 000 | 3 577 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 352 000 | 316 001 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 23 000 | 21 148 | ||
| 5164 | Nájemné | 10 000 | 4 082 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 158 000 | 116 854 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 323 900 | 315 324 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 217 000 | 61 689 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 000 | 1 983 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 4 400 | 4 374 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 163 000 | 162 867 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 31 100 | 30 101 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 277 500 | 1 048 756 | ||
| 6130 | Pozemky | 871 200 | 856 140 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn | 567 400 | 567 332 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 252 800 | 10 642 | 10 642 | 2 319 000 | 27 476 | 27 476 |
| 2020 | Únor | 261 300 | 5 691 | 16 333 | 2 987 900 | 189 816 | 217 293 |
| 2020 | Březen | 261 300 | 2 663 | 18 996 | 2 987 900 | 84 577 | 301 869 |
| 2020 | Duben | 261 300 | 1 999 | 20 995 | 2 987 900 | 81 033 | 382 903 |
| 2020 | Květen | 261 300 | 3 909 | 24 904 | 2 987 900 | 66 867 | 449 770 |
| 2020 | Červen | 261 300 | 4 437 | 29 341 | 3 927 900 | 588 177 | 1 037 947 |
| 2020 | Červenec | 261 300 | 2 185 | 31 526 | 4 287 900 | 19 706 | 1 057 653 |
| 2020 | Srpen | 261 300 | 3 044 | 34 570 | 4 287 900 | 192 721 | 1 250 375 |
| 2020 | Září | 3 381 300 | 3 042 600 | 3 077 170 | 4 422 900 | 129 430 | 1 379 805 |
| 2020 | Říjen | 3 381 300 | 93 800 | 3 170 970 | 4 422 900 | 116 085 | 1 495 890 |
| 2020 | Listopad | 3 381 300 | 0 | 3 170 970 | 4 484 500 | 177 287 | 1 673 177 |
| 2020 | Prosinec | 3 398 100 | 288 174 | 3 459 144 | 4 119 500 | 1 942 284 | 3 615 460 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 276 200 | 275 861 | 99,9 % | 738 000 | 732 782 | 99,3 % |
| 2013 | 10 784 900 | 10 783 376 | 100,0 % | 4 413 200 | 4 403 220 | 99,8 % |
| 2014 | 6 060 600 | 6 060 271 | 100,0 % | 959 200 | 908 666 | 94,7 % |
| 2015 | 279 300 | 278 685 | 99,8 % | 780 400 | 762 441 | 97,7 % |
| 2016 | 557 100 | 578 051 | 103,8 % | 2 563 700 | 2 515 575 | 98,1 % |
| 2017 | 286 700 | 308 436 | 107,6 % | 1 000 200 | 957 224 | 95,7 % |
| 2018 | 304 700 | 326 740 | 107,2 % | 2 677 300 | 2 650 144 | 99,0 % |
| 2019 | 372 700 | 371 352 | 99,6 % | 2 910 700 | 2 757 254 | 94,7 % |
| 2020 | 3 398 100 | 3 459 144 | 101,8 % | 4 119 500 | 3 615 460 | 87,8 % |
| 2021 | 1 019 600 | 1 112 015 | 109,1 % | 3 278 200 | 2 062 415 | 62,9 % |
| 2022 | 351 500 | 517 364 | 147,2 % | 2 626 600 | 1 555 478 | 59,2 % |
| 2023 | 720 000 | 867 614 | 120,5 % | 3 630 300 | 2 219 778 | 61,1 % |
| 2024 | 400 000 | 484 500 | 121,1 % | 4 921 400 | 4 595 923 | 93,4 % |
| 2025 | 462 000 | 84 391 | 18,3 % | 9 459 500 | 7 307 378 | 77,2 % |