| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 672 000 Kč | 18,9 % | 4 577 811 Kč | 20,1 % | 98,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 2 672 500 | 2 609 038 | 97,6 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 1 999 500 | 1 968 774 | 98,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 666 000 | 665 573 | 99,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 244 000 | 238 081 | 97,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 169 000 | 168 382 | 99,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 59 617 | 99,4 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 | 10 247 | 93,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 | 23 514 | 94,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 500 | 75 524 | 90,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 | 21 400 | 97,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 31 000 | 30 170 | 97,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5164 | Nájemné | 22 000 | 21 780 | 99,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 55 000 | 54 450 | 99,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 673 500 | 2 622 076 | 98,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 72 000 | 57 039 | 79,2 % |
| 5175 | Pohoštění | 2 500 | 230 | 9,2 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 4 231 000 | 549 267 | 549 267 | 13,0 % |
| 2020 | Únor | 4 348 000 | 326 867 | 876 134 | 20,2 % |
| 2020 | Březen | 4 348 000 | 316 696 | 1 192 829 | 27,4 % |
| 2020 | Duben | 4 348 000 | 327 738 | 1 520 568 | 35,0 % |
| 2020 | Květen | 4 348 000 | 347 629 | 1 868 197 | 43,0 % |
| 2020 | Červen | 4 352 000 | 405 753 | 2 273 949 | 52,3 % |
| 2020 | Červenec | 4 552 000 | 411 660 | 2 685 609 | 59,0 % |
| 2020 | Srpen | 4 552 000 | 357 551 | 3 043 161 | 66,9 % |
| 2020 | Září | 4 607 000 | 316 696 | 3 359 857 | 72,9 % |
| 2020 | Říjen | 4 607 000 | 270 234 | 3 630 091 | 78,8 % |
| 2020 | Listopad | 4 672 000 | 475 074 | 4 105 165 | 87,9 % |
| 2020 | Prosinec | 4 672 000 | 472 646 | 4 577 811 | 98,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |