| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 949 500 Kč | 7,9 % | 1 920 166 Kč | 8,4 % | 98,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 666 000 | 665 573 | 99,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 199 000 | 198 923 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 169 000 | 168 382 | 99,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 59 617 | 99,4 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 | 10 247 | 93,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 76 000 | 70 215 | 92,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 31 000 | 30 170 | 97,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 136 500 | 136 108 | 99,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 | 50 974 | 78,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 500 | 230 | 46,0 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 787 500 | 130 189 | 130 189 | 7,3 % |
| 2020 | Únor | 1 854 500 | 154 150 | 284 339 | 15,3 % |
| 2020 | Březen | 1 854 500 | 150 457 | 434 795 | 23,4 % |
| 2020 | Duben | 1 854 500 | 153 967 | 588 763 | 31,7 % |
| 2020 | Květen | 1 854 500 | 122 436 | 711 198 | 38,3 % |
| 2020 | Červen | 1 854 500 | 179 140 | 890 339 | 48,0 % |
| 2020 | Červenec | 1 854 500 | 203 938 | 1 094 276 | 59,0 % |
| 2020 | Srpen | 1 854 500 | 163 575 | 1 257 851 | 67,8 % |
| 2020 | Září | 1 909 500 | 169 015 | 1 426 866 | 74,7 % |
| 2020 | Říjen | 1 909 500 | 163 544 | 1 590 411 | 83,3 % |
| 2020 | Listopad | 1 949 500 | 133 712 | 1 724 122 | 88,4 % |
| 2020 | Prosinec | 1 949 500 | 196 044 | 1 920 166 | 98,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |