| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 880 500 Kč | 2,8 % | 879 585 Kč | 2,8 % | 99,9 % |
| Výdaje | 1 354 800 Kč | 5,5 % | 1 223 516 Kč | 5,4 % | 90,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 880 500 | 879 585 | 1 354 800 | 1 223 516 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000 | 487 907 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 364 400 | 375 693 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 11 600 | 0 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 500 | 15 985 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 373 800 | 372 995 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 92 500 | 92 491 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 500 | 33 567 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 7 830 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 21 491 | ||
| 5151 | Studená voda | 73 000 | 72 646 | ||
| 5153 | Plyn | 138 000 | 137 741 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 277 000 | 276 224 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500 | 8 144 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 215 500 | 131 290 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 88 900 | 49 017 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 20 100 | 20 080 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 836 000 | 88 916 | 88 916 | 1 179 000 | 73 309 | 73 309 |
| 2020 | Únor | 836 000 | 79 552 | 168 468 | 1 210 800 | 157 546 | 230 855 |
| 2020 | Březen | 836 000 | 79 552 | 248 020 | 1 210 800 | 145 154 | 376 009 |
| 2020 | Duben | 836 000 | 91 884 | 339 904 | 1 210 800 | 114 462 | 490 471 |
| 2020 | Květen | 836 000 | 89 763 | 429 667 | 1 210 800 | 120 398 | 610 869 |
| 2020 | Červen | 840 500 | 80 420 | 510 087 | 1 327 800 | 123 959 | 734 828 |
| 2020 | Červenec | 840 500 | 89 708 | 599 795 | 1 354 800 | 78 633 | 813 461 |
| 2020 | Srpen | 840 500 | 85 017 | 684 812 | 1 354 800 | 60 494 | 873 956 |
| 2020 | Září | 840 500 | 51 961 | 736 773 | 1 354 800 | 83 578 | 957 534 |
| 2020 | Říjen | 840 500 | 28 201 | 764 974 | 1 354 800 | 69 332 | 1 026 866 |
| 2020 | Listopad | 840 500 | 30 556 | 795 530 | 1 354 800 | 68 485 | 1 095 351 |
| 2020 | Prosinec | 880 500 | 84 055 | 879 585 | 1 354 800 | 128 165 | 1 223 516 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |