| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 354 800 Kč | 5,5 % | 1 223 516 Kč | 5,4 % | 90,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 373 800 | 372 995 | 99,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 92 500 | 92 491 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 500 | 33 567 | 97,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 7 830 | 78,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 21 491 | 93,4 % |
| 5151 | Studená voda | 73 000 | 72 646 | 99,5 % |
| 5153 | Plyn | 138 000 | 137 741 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 277 000 | 276 224 | 99,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500 | 8 144 | 95,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 215 500 | 131 290 | 60,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 88 900 | 49 017 | 55,1 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 20 100 | 20 080 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 179 000 | 73 309 | 73 309 | 6,2 % |
| 2020 | Únor | 1 210 800 | 157 546 | 230 855 | 19,1 % |
| 2020 | Březen | 1 210 800 | 145 154 | 376 009 | 31,1 % |
| 2020 | Duben | 1 210 800 | 114 462 | 490 471 | 40,5 % |
| 2020 | Květen | 1 210 800 | 120 398 | 610 869 | 50,5 % |
| 2020 | Červen | 1 327 800 | 123 959 | 734 828 | 55,3 % |
| 2020 | Červenec | 1 354 800 | 78 633 | 813 461 | 60,0 % |
| 2020 | Srpen | 1 354 800 | 60 494 | 873 956 | 64,5 % |
| 2020 | Září | 1 354 800 | 83 578 | 957 534 | 70,7 % |
| 2020 | Říjen | 1 354 800 | 69 332 | 1 026 866 | 75,8 % |
| 2020 | Listopad | 1 354 800 | 68 485 | 1 095 351 | 80,8 % |
| 2020 | Prosinec | 1 354 800 | 128 165 | 1 223 516 | 90,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |