| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 527 800 Kč | 27,0 % | 9 705 575 Kč | 28,9 % | 92,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 9 702 300 | 8 936 491 | 92,1 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 505 000 | 433 908 | 85,9 % | |
| 24 | Spoje | 320 500 | 335 177 | 104,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 257 900 | 274 619 | 106,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 47 100 | 22 570 | 47,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 65 600 | 62 045 | 94,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 900 | 24 289 | 93,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 132 100 | 71 441 | 54,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 900 | 14 650 | 86,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 500 | 2 151 | 86,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 584 800 | 494 571 | 84,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 101 500 | 103 295 | 101,8 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 130 000 | 129 485 | 99,6 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 175 000 | 174 960 | 100,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 386 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 601 500 | 8 331 500 | 96,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 9 076 500 | 28 555 | 28 555 | 0,3 % |
| 2021 | Únor | 9 076 500 | 51 337 | 79 892 | 0,9 % |
| 2021 | Březen | 9 076 500 | 46 154 | 126 047 | 1,4 % |
| 2021 | Duben | 9 338 500 | 179 110 | 305 157 | 3,3 % |
| 2021 | Květen | 9 338 500 | 234 812 | 539 969 | 5,8 % |
| 2021 | Červen | 9 536 600 | 97 719 | 637 688 | 6,7 % |
| 2021 | Červenec | 9 536 600 | 103 898 | 741 586 | 7,8 % |
| 2021 | Srpen | 9 536 600 | 3 566 948 | 4 308 535 | 45,2 % |
| 2021 | Září | 10 371 600 | 408 650 | 4 717 185 | 45,5 % |
| 2021 | Říjen | 10 527 800 | 2 408 116 | 7 125 301 | 67,7 % |
| 2021 | Listopad | 10 527 800 | 2 521 792 | 9 647 093 | 91,6 % |
| 2021 | Prosinec | 10 527 800 | 58 482 | 9 705 575 | 92,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 790 100 | 2 761 910 | 99,0 % |
| 2013 | 3 289 800 | 3 265 622 | 99,3 % |
| 2014 | 9 638 300 | 9 356 507 | 97,1 % |
| 2015 | 3 929 100 | 3 896 860 | 99,2 % |
| 2016 | 5 051 000 | 4 833 855 | 95,7 % |
| 2017 | 4 589 300 | 4 559 663 | 99,4 % |
| 2018 | 9 953 800 | 9 700 180 | 97,5 % |
| 2019 | 7 444 400 | 7 041 048 | 94,6 % |
| 2020 | 1 494 800 | 1 295 890 | 86,7 % |
| 2021 | 10 527 800 | 9 705 575 | 92,2 % |
| 2022 | 10 168 700 | 9 668 526 | 95,1 % |
| 2023 | 3 954 900 | 2 450 187 | 62,0 % |
| 2024 | 4 146 100 | 3 804 721 | 91,8 % |
| 2025 | 4 416 300 | 1 712 384 | 38,8 % |