| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 702 300 Kč | 24,8 % | 8 936 491 Kč | 26,6 % | 92,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Pozemní komunikace | 9 572 300 | 8 807 006 | 92,0 % | |
| 229 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 130 000 | 129 485 | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 22 900 | 22 204 | 97,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 47 100 | 22 570 | 47,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 6 600 | 5 079 | 76,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 900 | 1 843 | 47,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 100 | 70 242 | 54,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 900 | 14 650 | 86,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 384 800 | 356 027 | 92,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 93 000 | 103 295 | 111,1 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 130 000 | 129 485 | 99,6 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 386 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 481 000 | 8 211 096 | 96,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 8 251 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| 2021 | Únor | 8 251 000 | 15 453 | 17 453 | 0,2 % |
| 2021 | Březen | 8 251 000 | 4 023 | 21 476 | 0,3 % |
| 2021 | Duben | 8 513 000 | 133 485 | 154 961 | 1,8 % |
| 2021 | Květen | 8 513 000 | 33 596 | 188 557 | 2,2 % |
| 2021 | Červen | 8 711 100 | 61 189 | 249 746 | 2,9 % |
| 2021 | Červenec | 8 711 100 | 77 521 | 327 267 | 3,8 % |
| 2021 | Srpen | 8 711 100 | 3 540 705 | 3 867 972 | 44,4 % |
| 2021 | Září | 9 546 100 | 289 028 | 4 157 000 | 43,5 % |
| 2021 | Říjen | 9 702 300 | 2 260 444 | 6 417 445 | 66,1 % |
| 2021 | Listopad | 9 702 300 | 2 495 682 | 8 913 127 | 91,9 % |
| 2021 | Prosinec | 9 702 300 | 23 364 | 8 936 491 | 92,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 220 400 | 200 128 | 90,8 % |
| 2013 | 818 800 | 803 298 | 98,1 % |
| 2014 | 7 520 100 | 7 245 896 | 96,4 % |
| 2015 | 1 953 200 | 1 921 184 | 98,4 % |
| 2016 | 1 318 200 | 1 221 598 | 92,7 % |
| 2017 | 3 711 600 | 3 692 222 | 99,5 % |
| 2018 | 8 484 500 | 8 384 284 | 98,8 % |
| 2019 | 6 266 200 | 5 953 252 | 95,0 % |
| 2020 | 755 800 | 590 900 | 78,2 % |
| 2021 | 9 702 300 | 8 936 491 | 92,1 % |
| 2022 | 9 390 500 | 8 958 652 | 95,4 % |
| 2023 | 3 255 300 | 2 002 471 | 61,5 % |
| 2024 | 3 357 000 | 3 018 610 | 89,9 % |
| 2025 | 3 026 300 | 1 293 709 | 42,7 % |