| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 272 000 Kč | 3,3 % | 675 891 Kč | 2,0 % | 53,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 430 300 | 379 345 | 88,2 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 841 700 | 296 546 | 35,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 22 900 | 22 204 | 97,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 100 | 7 070 | 99,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 6 600 | 5 079 | 76,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 900 | 1 843 | 47,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 900 | 5 127 | 7,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 900 | 14 650 | 86,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 225 000 | 229 751 | 102,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 83 000 | 93 622 | 112,8 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 386 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 455 700 | 296 546 | 65,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 796 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | Únor | 796 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | Březen | 796 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | Duben | 1 058 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | Květen | 1 058 000 | 19 524 | 19 524 | 1,8 % |
| 2021 | Červen | 1 198 000 | 54 612 | 74 136 | 6,2 % |
| 2021 | Červenec | 1 198 000 | 69 521 | 143 657 | 12,0 % |
| 2021 | Srpen | 1 198 000 | 8 210 | 151 868 | 12,7 % |
| 2021 | Září | 1 272 000 | 133 713 | 285 581 | 22,5 % |
| 2021 | Říjen | 1 272 000 | 271 726 | 557 307 | 43,8 % |
| 2021 | Listopad | 1 272 000 | 95 221 | 652 528 | 51,3 % |
| 2021 | Prosinec | 1 272 000 | 23 364 | 675 891 | 53,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 85 000 | 77 312 | 91,0 % |
| 2013 | 151 600 | 150 319 | 99,2 % |
| 2014 | 434 000 | 432 602 | 99,7 % |
| 2015 | 306 000 | 305 160 | 99,7 % |
| 2016 | 772 000 | 747 172 | 96,8 % |
| 2017 | 2 423 000 | 2 414 269 | 99,6 % |
| 2018 | 7 878 000 | 7 874 147 | 100,0 % |
| 2019 | 4 732 000 | 4 593 830 | 97,1 % |
| 2020 | 335 000 | 252 163 | 75,3 % |
| 2021 | 1 272 000 | 675 891 | 53,1 % |
| 2022 | 8 904 400 | 8 635 099 | 97,0 % |
| 2023 | 2 752 700 | 1 637 561 | 59,5 % |
| 2024 | 1 484 000 | 1 255 304 | 84,6 % |
| 2025 | 1 159 100 | 680 813 | 58,7 % |