| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 197 000 Kč | 6,2 % | 2 345 675 Kč | 6,2 % | 106,8 % |
| Výdaje | 19 986 900 Kč | 51,2 % | 15 449 264 Kč | 45,2 % | 77,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 101 300 | 131 207 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 74 000 | 92 037 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 1 331 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 248 300 | 336 756 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 694 200 | 634 172 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 100 | 1 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 87 000 | 108 550 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 230 400 | 279 974 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 761 700 | 761 648 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 274 000 | 1 210 118 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 553 500 | 501 905 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 349 500 | 307 603 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 132 300 | 117 876 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 | 20 625 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 500 | 35 480 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 97 000 | 61 529 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 279 900 | 254 013 | ||
| 5151 | Studená voda | 36 000 | 36 101 | ||
| 5153 | Plyn | 200 000 | 195 742 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 463 100 | 391 793 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 15 065 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 33 500 | 26 126 | ||
| 5164 | Nájemné | 93 000 | 92 780 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 382 000 | 375 179 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 848 300 | 3 377 493 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 047 400 | 1 044 599 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 598 | ||
| 5175 | Pohoštění | 52 500 | 24 020 | ||
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 535 822 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 6 553 | ||
| 5194 | Věcné dary | 50 000 | 63 265 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 4 400 | 4 356 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 572 300 | 572 286 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 1 391 100 | 138 340 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 609 700 | 609 681 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 269 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 741 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 | 20 000 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 455 600 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 9 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 538 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 734 400 | 3 595 306 | ||
| 6130 | Pozemky | 250 000 | 0 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn | 58 400 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 1 344 600 | 98 821 | 98 821 | 18 502 200 | 478 240 | 478 240 |
| 2021 | Únor | 1 344 600 | 31 244 | 130 065 | 18 502 200 | 744 047 | 1 222 287 |
| 2021 | Březen | 1 344 600 | 749 831 | 879 896 | 18 502 200 | 760 275 | 1 982 562 |
| 2021 | Duben | 1 974 600 | 92 673 | 972 569 | 18 631 400 | 1 024 991 | 3 007 553 |
| 2021 | Květen | 1 974 600 | 51 612 | 1 024 181 | 18 631 400 | 1 231 061 | 4 238 614 |
| 2021 | Červen | 2 135 900 | 131 502 | 1 155 683 | 18 908 200 | 4 020 840 | 8 259 454 |
| 2021 | Červenec | 2 135 900 | 207 409 | 1 363 092 | 18 908 200 | 1 478 665 | 9 738 120 |
| 2021 | Srpen | 2 135 900 | 47 714 | 1 410 805 | 18 908 200 | 695 310 | 10 433 429 |
| 2021 | Září | 2 256 900 | 240 081 | 1 650 886 | 19 976 900 | 2 149 411 | 12 582 841 |
| 2021 | Říjen | 2 256 900 | 125 832 | 1 776 718 | 19 976 900 | 752 370 | 13 335 211 |
| 2021 | Listopad | 2 197 000 | 81 663 | 1 858 381 | 19 986 900 | 971 236 | 14 306 447 |
| 2021 | Prosinec | 2 197 000 | 487 294 | 2 345 675 | 19 986 900 | 1 142 817 | 15 449 264 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 2 077 200 | 1 400 175 | 67,4 % | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |