| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 462 500 Kč | 3,7 % | 1 412 797 Kč | 4,2 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 635 000 | 623 143 | 98,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 000 | 27 557 | 54,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 160 000 | 154 612 | 96,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 56 103 | 93,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 27 000 | 26 070 | 96,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 36 944 | 92,4 % |
| 5151 | Studená voda | 15 000 | 16 766 | 111,8 % |
| 5153 | Plyn | 150 000 | 149 769 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 | 74 208 | 98,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 | 2 538 | 72,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 | 122 027 | 93,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 116 000 | 122 582 | 105,7 % |
| 5194 | Věcné dary | 0 | 0 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 478 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 1 462 500 | 91 756 | 91 756 | 6,3 % |
| 2021 | Únor | 1 462 500 | 91 286 | 183 043 | 12,5 % |
| 2021 | Březen | 1 462 500 | 84 544 | 267 587 | 18,3 % |
| 2021 | Duben | 1 462 500 | 114 626 | 382 213 | 26,1 % |
| 2021 | Květen | 1 462 500 | 104 045 | 486 258 | 33,2 % |
| 2021 | Červen | 1 462 500 | 112 366 | 598 624 | 40,9 % |
| 2021 | Červenec | 1 462 500 | 138 329 | 736 954 | 50,4 % |
| 2021 | Srpen | 1 462 500 | 132 423 | 869 377 | 59,4 % |
| 2021 | Září | 1 462 500 | 174 055 | 1 043 432 | 71,3 % |
| 2021 | Říjen | 1 462 500 | 106 246 | 1 149 678 | 78,6 % |
| 2021 | Listopad | 1 462 500 | 124 323 | 1 274 001 | 87,1 % |
| 2021 | Prosinec | 1 462 500 | 138 796 | 1 412 797 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |