| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 132 900 Kč | 5,5 % | 1 949 646 Kč | 5,8 % | 91,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 639 000 | 586 975 | 91,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 183 704 | 91,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 170 000 | 134 561 | 79,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 | 54 498 | 83,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 | 20 625 | 98,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 35 459 | 50,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 182 900 | 167 690 | 91,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 15 065 | 50,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 169 500 | 155 963 | 92,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 000 | 58 953 | 107,2 % |
| 5175 | Pohoštění | 500 | 332 | 66,4 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 535 822 | 101,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 1 990 000 | 128 398 | 128 398 | 6,5 % |
| 2021 | Únor | 1 990 000 | 160 369 | 288 767 | 14,5 % |
| 2021 | Březen | 1 990 000 | 199 890 | 488 657 | 24,6 % |
| 2021 | Duben | 2 034 100 | 142 178 | 630 835 | 31,0 % |
| 2021 | Květen | 2 034 100 | 217 988 | 848 823 | 41,7 % |
| 2021 | Červen | 2 132 900 | 188 461 | 1 037 283 | 48,6 % |
| 2021 | Červenec | 2 132 900 | 129 471 | 1 166 754 | 54,7 % |
| 2021 | Srpen | 2 132 900 | 111 869 | 1 278 623 | 59,9 % |
| 2021 | Září | 2 132 900 | 133 660 | 1 412 283 | 66,2 % |
| 2021 | Říjen | 2 132 900 | 123 425 | 1 535 709 | 72,0 % |
| 2021 | Listopad | 2 132 900 | 159 936 | 1 695 645 | 79,5 % |
| 2021 | Prosinec | 2 132 900 | 254 001 | 1 949 646 | 91,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |