| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 307 400 Kč | 3,3 % | 1 204 792 Kč | 3,6 % | 92,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 385 000 | 384 189 | 99,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 87 000 | 86 344 | 99,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 33 943 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 1 799 | 18,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 14 269 | 95,1 % |
| 5151 | Studená voda | 75 000 | 81 095 | 108,1 % |
| 5153 | Plyn | 178 000 | 174 643 | 98,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 168 000 | 102 909 | 61,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 646 | 108,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 | 135 486 | 84,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 89 075 | 89,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 82 400 | 82 394 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 0 | 10 000 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 1 225 000 | 83 566 | 83 566 | 6,8 % |
| 2021 | Únor | 1 225 000 | 58 998 | 142 564 | 11,6 % |
| 2021 | Březen | 1 225 000 | 104 512 | 247 077 | 20,2 % |
| 2021 | Duben | 1 307 400 | 184 451 | 431 528 | 33,0 % |
| 2021 | Květen | 1 307 400 | 75 527 | 507 054 | 38,8 % |
| 2021 | Červen | 1 307 400 | 92 985 | 600 039 | 45,9 % |
| 2021 | Červenec | 1 307 400 | 74 553 | 674 593 | 51,6 % |
| 2021 | Srpen | 1 307 400 | 90 721 | 765 314 | 58,5 % |
| 2021 | Září | 1 307 400 | 89 673 | 854 987 | 65,4 % |
| 2021 | Říjen | 1 307 400 | 108 114 | 963 100 | 73,7 % |
| 2021 | Listopad | 1 307 400 | 73 966 | 1 037 066 | 79,3 % |
| 2021 | Prosinec | 1 307 400 | 167 726 | 1 204 792 | 92,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |