| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 515 200 Kč | 21,9 % | 6 810 423 Kč | 21,8 % | 90,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 5 089 200 | 4 843 203 | 95,2 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 938 000 | 680 942 | 72,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 231 500 | 223 449 | 96,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 265 000 | 186 857 | 70,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 96 000 | 66 460 | 69,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 | 20 237 | 96,4 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 51 500 | 5 362 | 10,4 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 33 100 | 33 025 | 99,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 382 700 | 372 984 | 97,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 23 500 | 23 067 | 98,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 43 642 | 87,3 % |
| 5164 | Nájemné | 9 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 758 900 | 2 580 442 | 93,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 25 248 | 63,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 893 | 89,3 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 523 634 | 98,8 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 296 700 | 296 616 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 831 000 | 780 595 | 93,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 929 000 | 928 675 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 9 000 | 0 | 0,0 % |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 18 300 | 18 295 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 7 976 200 | 535 906 | 535 906 | 6,7 % |
| 2022 | Únor | 8 465 200 | 1 423 130 | 1 959 036 | 23,1 % |
| 2022 | Březen | 8 465 200 | 559 063 | 2 518 099 | 29,7 % |
| 2022 | Duben | 8 465 200 | 386 715 | 2 904 814 | 34,3 % |
| 2022 | Květen | 8 515 200 | 492 729 | 3 397 544 | 39,9 % |
| 2022 | Červen | 8 515 200 | 1 237 559 | 4 635 103 | 54,4 % |
| 2022 | Červenec | 8 515 200 | 655 438 | 5 290 540 | 62,1 % |
| 2022 | Srpen | 8 515 200 | 1 236 947 | 6 527 488 | 76,7 % |
| 2022 | Září | 7 515 200 | -726 110 | 5 801 377 | 77,2 % |
| 2022 | Říjen | 7 515 200 | 392 660 | 6 194 037 | 82,4 % |
| 2022 | Listopad | 7 515 200 | 323 393 | 6 517 430 | 86,7 % |
| 2022 | Prosinec | 7 515 200 | 292 992 | 6 810 423 | 90,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |