| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 000 Kč | 0,1 % | 15 814 Kč | 0,0 % | 87,9 % |
| Výdaje | 2 519 000 Kč | 7,3 % | 2 395 965 Kč | 7,7 % | 95,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 18 000 | 15 814 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 750 000 | 686 696 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 1 769 000 | 1 709 270 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 18 000 | 13 085 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 2 729 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 500 | 51 146 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 500 | 1 490 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 | 15 475 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 23 500 | 23 067 | ||
| 5164 | Nájemné | 9 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 648 500 | 595 518 | ||
| 6121 | Stavby | 831 000 | 780 595 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 929 000 | 928 675 | ||
| 6130 | Pozemky | 9 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 18 000 | 3 109 | 3 109 | 2 030 000 | 32 383 | 32 383 |
| 2022 | Únor | 18 000 | 300 | 3 409 | 2 519 000 | 30 859 | 63 241 |
| 2022 | Březen | 18 000 | 835 | 4 244 | 2 519 000 | 62 629 | 125 870 |
| 2022 | Duben | 18 000 | 1 130 | 5 374 | 2 519 000 | 76 384 | 202 254 |
| 2022 | Květen | 18 000 | 1 730 | 7 104 | 2 519 000 | 110 544 | 312 798 |
| 2022 | Červen | 18 000 | 345 | 7 449 | 2 519 000 | 726 911 | 1 039 709 |
| 2022 | Červenec | 18 000 | 1 020 | 8 469 | 2 519 000 | 108 739 | 1 148 448 |
| 2022 | Srpen | 18 000 | 2 475 | 10 944 | 2 519 000 | 1 004 116 | 2 152 564 |
| 2022 | Září | 18 000 | 0 | 10 944 | 2 519 000 | 61 907 | 2 214 471 |
| 2022 | Říjen | 18 000 | 0 | 10 944 | 2 519 000 | 55 405 | 2 269 876 |
| 2022 | Listopad | 18 000 | 4 870 | 15 814 | 2 519 000 | 71 539 | 2 341 415 |
| 2022 | Prosinec | 18 000 | 0 | 15 814 | 2 519 000 | 54 550 | 2 395 965 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 35 000 | 29 504 | 84,3 % | 442 000 | 422 886 | 95,7 % |
| 2013 | 30 000 | 27 407 | 91,4 % | 383 400 | 380 739 | 99,3 % |
| 2014 | 30 000 | 28 349 | 94,5 % | 869 700 | 814 067 | 93,6 % |
| 2015 | 30 000 | 21 678 | 72,3 % | 647 700 | 553 911 | 85,5 % |
| 2016 | 20 000 | 13 190 | 66,0 % | 524 000 | 512 130 | 97,7 % |
| 2017 | 15 000 | 11 580 | 77,2 % | 428 700 | 423 112 | 98,7 % |
| 2018 | 15 000 | 10 760 | 71,7 % | 534 800 | 509 674 | 95,3 % |
| 2019 | 20 000 | 19 380 | 96,9 % | 638 800 | 590 432 | 92,4 % |
| 2020 | 26 000 | 27 480 | 105,7 % | 670 500 | 642 095 | 95,8 % |
| 2021 | 17 000 | 17 326 | 101,9 % | 1 823 000 | 809 952 | 44,4 % |
| 2022 | 18 000 | 15 814 | 87,9 % | 2 519 000 | 2 395 965 | 95,1 % |
| 2023 | 10 000 | 0 | 0,0 % | 690 000 | 598 340 | 86,7 % |
| 2024 | 0 | 0 | 710 000 | 699 609 | 98,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 890 000 | 628 177 | 70,6 % |