| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 519 000 Kč | 7,3 % | 2 395 965 Kč | 7,7 % | 95,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 750 000 | 686 696 | 91,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 769 000 | 1 709 270 | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 500 | 51 146 | 99,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 500 | 1 490 | 99,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 | 15 475 | 96,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 23 500 | 23 067 | 98,2 % |
| 5164 | Nájemné | 9 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 648 500 | 595 518 | 91,8 % |
| 6121 | Stavby | 831 000 | 780 595 | 93,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 929 000 | 928 675 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 9 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 2 030 000 | 32 383 | 32 383 | 1,6 % |
| 2022 | Únor | 2 519 000 | 30 859 | 63 241 | 2,5 % |
| 2022 | Březen | 2 519 000 | 62 629 | 125 870 | 5,0 % |
| 2022 | Duben | 2 519 000 | 76 384 | 202 254 | 8,0 % |
| 2022 | Květen | 2 519 000 | 110 544 | 312 798 | 12,4 % |
| 2022 | Červen | 2 519 000 | 726 911 | 1 039 709 | 41,3 % |
| 2022 | Červenec | 2 519 000 | 108 739 | 1 148 448 | 45,6 % |
| 2022 | Srpen | 2 519 000 | 1 004 116 | 2 152 564 | 85,5 % |
| 2022 | Září | 2 519 000 | 61 907 | 2 214 471 | 87,9 % |
| 2022 | Říjen | 2 519 000 | 55 405 | 2 269 876 | 90,1 % |
| 2022 | Listopad | 2 519 000 | 71 539 | 2 341 415 | 93,0 % |
| 2022 | Prosinec | 2 519 000 | 54 550 | 2 395 965 | 95,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 442 000 | 422 886 | 95,7 % |
| 2013 | 383 400 | 380 739 | 99,3 % |
| 2014 | 869 700 | 814 067 | 93,6 % |
| 2015 | 647 700 | 553 911 | 85,5 % |
| 2016 | 524 000 | 512 130 | 97,7 % |
| 2017 | 428 700 | 423 112 | 98,7 % |
| 2018 | 534 800 | 509 674 | 95,3 % |
| 2019 | 638 800 | 590 432 | 92,4 % |
| 2020 | 670 500 | 642 095 | 95,8 % |
| 2021 | 1 823 000 | 809 952 | 44,4 % |
| 2022 | 2 519 000 | 2 395 965 | 95,1 % |
| 2023 | 690 000 | 598 340 | 86,7 % |
| 2024 | 710 000 | 699 609 | 98,5 % |
| 2025 | 890 000 | 628 177 | 70,6 % |