| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 426 000 Kč | 7,1 % | 1 967 220 Kč | 6,3 % | 81,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 938 000 | 680 942 | 72,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000 | 172 303 | 95,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 265 000 | 186 857 | 70,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 96 000 | 66 460 | 69,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 | 20 237 | 96,4 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 3 872 | 7,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 111 184 | 92,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 43 642 | 87,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000 | 131 948 | 97,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 25 248 | 63,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 893 | 89,3 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 523 634 | 98,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 2 426 000 | 247 752 | 247 752 | 10,2 % |
| 2022 | Únor | 2 426 000 | 176 947 | 424 699 | 17,5 % |
| 2022 | Březen | 2 426 000 | 204 236 | 628 935 | 25,9 % |
| 2022 | Duben | 2 426 000 | 157 119 | 786 054 | 32,4 % |
| 2022 | Květen | 2 426 000 | 151 054 | 937 108 | 38,6 % |
| 2022 | Červen | 2 426 000 | 187 592 | 1 124 700 | 46,4 % |
| 2022 | Červenec | 2 426 000 | 172 401 | 1 297 101 | 53,5 % |
| 2022 | Srpen | 2 426 000 | 94 457 | 1 391 558 | 57,4 % |
| 2022 | Září | 2 426 000 | 143 574 | 1 535 132 | 63,3 % |
| 2022 | Říjen | 2 426 000 | 216 440 | 1 751 572 | 72,2 % |
| 2022 | Listopad | 2 426 000 | 111 122 | 1 862 694 | 76,8 % |
| 2022 | Prosinec | 2 426 000 | 104 526 | 1 967 220 | 81,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |