| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 940 000 Kč | 3,2 % | 1 021 585 Kč | 3,1 % | 108,7 % |
| Výdaje | 1 367 200 Kč | 4,0 % | 1 298 567 Kč | 4,1 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 940 000 | 1 021 585 | 1 367 200 | 1 298 567 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 520 000 | 590 039 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 380 000 | 396 043 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000 | 35 503 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 392 000 | 388 178 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 500 | 4 500 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 100 000 | 95 822 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 34 773 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 29 000 | 28 599 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 20 552 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 | 82 988 | ||
| 5153 | Plyn | 172 000 | 148 069 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 271 000 | 270 623 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 1 996 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 | 144 828 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 68 500 | 56 439 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 11 200 | 11 200 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 900 000 | 94 656 | 94 656 | 1 217 000 | 82 084 | 82 084 |
| 2022 | Únor | 940 000 | 111 971 | 206 627 | 1 217 000 | 94 787 | 176 871 |
| 2022 | Březen | 940 000 | 82 559 | 289 186 | 1 217 000 | 84 860 | 261 731 |
| 2022 | Duben | 940 000 | -11 239 | 277 947 | 1 217 000 | 136 372 | 398 102 |
| 2022 | Květen | 940 000 | 92 817 | 370 764 | 1 272 000 | 93 928 | 492 031 |
| 2022 | Červen | 940 000 | 92 817 | 463 581 | 1 306 000 | 180 851 | 672 882 |
| 2022 | Červenec | 940 000 | 92 817 | 556 398 | 1 306 000 | 93 201 | 766 082 |
| 2022 | Srpen | 940 000 | 92 319 | 648 717 | 1 306 000 | 93 600 | 859 682 |
| 2022 | Září | 940 000 | 87 804 | 736 521 | 1 367 200 | 100 914 | 960 596 |
| 2022 | Říjen | 940 000 | 97 830 | 834 351 | 1 367 200 | 113 535 | 1 074 131 |
| 2022 | Listopad | 940 000 | 92 817 | 927 168 | 1 367 200 | 94 369 | 1 168 500 |
| 2022 | Prosinec | 940 000 | 94 417 | 1 021 585 | 1 367 200 | 130 067 | 1 298 567 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |