| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 367 200 Kč | 4,0 % | 1 298 567 Kč | 4,1 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 392 000 | 388 178 | 99,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 500 | 4 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 100 000 | 95 822 | 95,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 34 773 | 96,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 29 000 | 28 599 | 98,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 20 552 | 89,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 | 82 988 | 92,2 % |
| 5153 | Plyn | 172 000 | 148 069 | 86,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 271 000 | 270 623 | 99,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 1 996 | 39,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 | 144 828 | 93,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 68 500 | 56 439 | 82,4 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 11 200 | 11 200 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 217 000 | 82 084 | 82 084 | 6,7 % |
| 2022 | Únor | 1 217 000 | 94 787 | 176 871 | 14,5 % |
| 2022 | Březen | 1 217 000 | 84 860 | 261 731 | 21,5 % |
| 2022 | Duben | 1 217 000 | 136 372 | 398 102 | 32,7 % |
| 2022 | Květen | 1 272 000 | 93 928 | 492 031 | 38,7 % |
| 2022 | Červen | 1 306 000 | 180 851 | 672 882 | 51,5 % |
| 2022 | Červenec | 1 306 000 | 93 201 | 766 082 | 58,7 % |
| 2022 | Srpen | 1 306 000 | 93 600 | 859 682 | 65,8 % |
| 2022 | Září | 1 367 200 | 100 914 | 960 596 | 70,3 % |
| 2022 | Říjen | 1 367 200 | 113 535 | 1 074 131 | 78,6 % |
| 2022 | Listopad | 1 367 200 | 94 369 | 1 168 500 | 85,5 % |
| 2022 | Prosinec | 1 367 200 | 130 067 | 1 298 567 | 95,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |