| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 307 200 Kč | 3,8 % | 1 247 997 Kč | 4,0 % | 95,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 307 200 | 1 247 997 | 95,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 392 000 | 388 178 | 99,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 500 | 4 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 100 000 | 95 822 | 95,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 34 773 | 96,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 29 000 | 28 599 | 98,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 20 552 | 89,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 | 82 988 | 92,2 % |
| 5153 | Plyn | 172 000 | 148 069 | 86,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 271 000 | 270 623 | 99,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 1 996 | 39,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 000 | 104 258 | 99,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 68 500 | 56 439 | 82,4 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 11 200 | 11 200 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 157 000 | 82 084 | 82 084 | 7,1 % |
| 2022 | Únor | 1 157 000 | 94 787 | 176 871 | 15,3 % |
| 2022 | Březen | 1 157 000 | 84 860 | 261 731 | 22,6 % |
| 2022 | Duben | 1 157 000 | 123 892 | 385 622 | 33,3 % |
| 2022 | Květen | 1 212 000 | 89 998 | 475 621 | 39,2 % |
| 2022 | Červen | 1 246 000 | 175 991 | 651 612 | 52,3 % |
| 2022 | Červenec | 1 246 000 | 88 451 | 740 062 | 59,4 % |
| 2022 | Srpen | 1 246 000 | 93 600 | 833 662 | 66,9 % |
| 2022 | Září | 1 307 200 | 98 024 | 931 686 | 71,3 % |
| 2022 | Říjen | 1 307 200 | 109 545 | 1 041 231 | 79,7 % |
| 2022 | Listopad | 1 307 200 | 90 679 | 1 131 910 | 86,6 % |
| 2022 | Prosinec | 1 307 200 | 116 087 | 1 247 997 | 95,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 101 900 | 1 101 015 | 99,9 % |
| 2014 | 1 017 400 | 1 009 720 | 99,2 % |
| 2015 | 1 071 700 | 1 013 797 | 94,6 % |
| 2016 | 1 134 500 | 1 093 447 | 96,4 % |
| 2017 | 1 165 500 | 1 161 795 | 99,7 % |
| 2018 | 1 339 000 | 1 254 934 | 93,7 % |
| 2019 | 1 071 000 | 1 042 422 | 97,3 % |
| 2020 | 1 252 800 | 1 128 066 | 90,0 % |
| 2021 | 1 237 400 | 1 144 442 | 92,5 % |
| 2022 | 1 307 200 | 1 247 997 | 95,5 % |
| 2023 | 1 620 500 | 1 257 514 | 77,6 % |
| 2024 | 1 940 100 | 1 903 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 132 000 | 1 094 233 | 34,9 % |