| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 333 700 Kč | 6,5 % | 2 901 173 Kč | 7,7 % | 124,3 % |
| Výdaje | 18 599 100 Kč | 58,6 % | 16 307 949 Kč | 60,0 % | 87,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 353 000 | 460 293 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 50 000 | 27 824 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 605 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 330 000 | 449 285 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 948 600 | 1 043 925 | ||
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 10 000 | 13 000 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 100 | 1 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 282 000 | 295 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 230 000 | 481 439 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 130 000 | 129 800 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 904 800 | 1 894 966 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 817 900 | 800 547 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 520 600 | 505 968 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 198 500 | 186 484 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 97 000 | 70 478 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 52 100 | 50 036 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 700 | 37 646 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 464 400 | 417 729 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 66 500 | 66 298 | ||
| 5153 | Plyn | 195 100 | 167 360 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 621 400 | 614 126 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 58 645 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 41 000 | 25 645 | ||
| 5164 | Nájemné | 33 400 | 33 353 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 | 78 080 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 800 | 1 755 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 140 400 | 3 540 545 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 786 400 | 670 797 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 142 | ||
| 5175 | Pohoštění | 54 700 | 43 201 | ||
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 | 2 000 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 65 300 | 65 111 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 766 000 | 754 981 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 93 800 | 93 750 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 107 800 | 1 107 797 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 141 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 8 000 | 7 900 | ||
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000 | 160 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 30 000 | 16 500 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 1 855 000 | 836 628 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 681 000 | 679 451 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 240 000 | 240 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 528 700 | 154 434 | 154 434 | 13 496 600 | 731 761 | 731 761 |
| 2023 | Únor | 1 528 700 | 80 001 | 234 435 | 13 496 600 | 765 351 | 1 497 112 |
| 2023 | Březen | 1 538 700 | 180 275 | 414 710 | 15 430 400 | 2 341 280 | 3 838 393 |
| 2023 | Duben | 1 618 700 | 321 502 | 736 213 | 15 526 400 | 1 404 417 | 5 242 810 |
| 2023 | Květen | 1 618 700 | 136 496 | 872 709 | 15 526 400 | 948 009 | 6 190 819 |
| 2023 | Červen | 1 688 700 | 100 583 | 973 292 | 16 158 900 | 1 183 084 | 7 373 903 |
| 2023 | Červenec | 1 688 700 | 266 509 | 1 239 801 | 16 158 900 | 928 644 | 8 302 548 |
| 2023 | Srpen | 1 688 700 | 136 293 | 1 376 094 | 16 158 900 | 1 253 853 | 9 556 401 |
| 2023 | Září | 1 960 700 | 276 547 | 1 652 641 | 17 110 900 | 1 253 684 | 10 810 085 |
| 2023 | Říjen | 1 993 700 | 137 785 | 1 790 426 | 18 220 100 | 2 173 891 | 12 983 976 |
| 2023 | Listopad | 1 993 700 | 422 155 | 2 212 581 | 18 220 100 | 1 187 651 | 14 171 627 |
| 2023 | Prosinec | 2 333 700 | 688 592 | 2 901 173 | 18 599 100 | 2 136 321 | 16 307 949 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 2 077 200 | 1 400 175 | 67,4 % | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |