| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 432 500 Kč | 1,4 % | 415 772 Kč | 1,5 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3312 | Hudební činnost | 103 500 | 103 032 | 99,5 % | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 128 000 | 126 447 | 98,8 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 201 000 | 186 293 | 92,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 172 000 | 171 491 | 99,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 52 100 | 50 036 | 96,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 600 | 9 480 | 98,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 177 800 | 174 765 | 98,3 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 244 000 | 12 120 | 12 120 | 5,0 % |
| 2023 | Únor | 244 000 | 17 025 | 29 145 | 11,9 % |
| 2023 | Březen | 254 000 | 29 546 | 58 691 | 23,1 % |
| 2023 | Duben | 344 000 | 68 617 | 127 308 | 37,0 % |
| 2023 | Květen | 344 000 | 43 887 | 171 195 | 49,8 % |
| 2023 | Červen | 344 000 | 18 637 | 189 831 | 55,2 % |
| 2023 | Červenec | 344 000 | 13 216 | 203 047 | 59,0 % |
| 2023 | Srpen | 344 000 | 16 928 | 219 975 | 63,9 % |
| 2023 | Září | 344 000 | 29 458 | 249 433 | 72,5 % |
| 2023 | Říjen | 420 500 | 111 519 | 360 952 | 85,8 % |
| 2023 | Listopad | 420 500 | 16 330 | 377 282 | 89,7 % |
| 2023 | Prosinec | 432 500 | 38 491 | 415 772 | 96,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 93 700 | 93 388 | 99,7 % |
| 2013 | 165 900 | 161 727 | 97,5 % |
| 2014 | 87 600 | 79 681 | 91,0 % |
| 2015 | 157 500 | 149 375 | 94,8 % |
| 2016 | 389 500 | 366 412 | 94,1 % |
| 2017 | 696 500 | 689 480 | 99,0 % |
| 2018 | 443 500 | 426 754 | 96,2 % |
| 2019 | 469 800 | 461 289 | 98,2 % |
| 2020 | 276 300 | 155 756 | 56,4 % |
| 2021 | 203 000 | 187 450 | 92,3 % |
| 2022 | 565 000 | 550 806 | 97,5 % |
| 2023 | 432 500 | 415 772 | 96,1 % |
| 2024 | 464 500 | 421 449 | 90,7 % |
| 2025 | 245 600 | 160 100 | 65,2 % |