| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 360 000 Kč | 1,0 % | 413 479 Kč | 1,1 % | 114,9 % |
| Výdaje | 2 654 000 Kč | 8,4 % | 2 478 600 Kč | 9,1 % | 93,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Sport | 360 000 | 413 479 | 2 624 000 | 2 448 652 | |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 0 | 0 | 30 000 | 29 948 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 360 000 | 413 479 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 519 800 | 510 042 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 213 000 | 207 397 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 123 000 | 115 616 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 000 | 41 941 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 12 105 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 600 | 65 084 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 41 300 | 41 290 | ||
| 5153 | Plyn | 139 900 | 112 290 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 135 000 | 134 733 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 | 8 669 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 158 900 | 72 697 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 581 000 | 580 501 | ||
| 5175 | Pohoštění | 18 000 | 17 840 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 500 | 1 396 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 557 000 | 557 000 | ||
| 6121 | Stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 300 000 | 34 425 | 34 425 | 1 797 000 | 123 401 | 123 401 |
| 2023 | Únor | 300 000 | 47 204 | 81 629 | 1 797 000 | 91 914 | 215 315 |
| 2023 | Březen | 300 000 | 48 983 | 130 612 | 2 354 000 | 442 496 | 657 811 |
| 2023 | Duben | 300 000 | 46 580 | 177 192 | 2 354 000 | 310 709 | 968 520 |
| 2023 | Květen | 300 000 | 35 473 | 212 665 | 2 354 000 | 121 040 | 1 089 560 |
| 2023 | Červen | 300 000 | 22 192 | 234 857 | 2 354 000 | 193 858 | 1 283 417 |
| 2023 | Červenec | 300 000 | 8 403 | 243 260 | 2 354 000 | 105 704 | 1 389 121 |
| 2023 | Srpen | 300 000 | 22 479 | 265 739 | 2 354 000 | 132 945 | 1 522 066 |
| 2023 | Září | 300 000 | 14 418 | 280 157 | 2 354 000 | 73 731 | 1 595 796 |
| 2023 | Říjen | 300 000 | 29 363 | 309 520 | 2 474 000 | 123 347 | 1 719 143 |
| 2023 | Listopad | 300 000 | 55 219 | 364 739 | 2 474 000 | 159 903 | 1 879 046 |
| 2023 | Prosinec | 360 000 | 48 740 | 413 479 | 2 654 000 | 599 555 | 2 478 600 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 498 700 | 498 500 | 100,0 % | 1 162 000 | 1 160 044 | 99,8 % |
| 2013 | 623 900 | 623 815 | 100,0 % | 1 477 800 | 1 430 330 | 96,8 % |
| 2014 | 500 000 | 455 165 | 91,0 % | 1 355 300 | 1 301 987 | 96,1 % |
| 2015 | 500 000 | 497 297 | 99,5 % | 1 443 000 | 1 399 149 | 97,0 % |
| 2016 | 500 000 | 451 903 | 90,4 % | 3 069 900 | 2 902 917 | 94,6 % |
| 2017 | 500 000 | 468 019 | 93,6 % | 6 339 200 | 6 257 710 | 98,7 % |
| 2018 | 450 000 | 416 936 | 92,7 % | 3 511 700 | 3 311 583 | 94,3 % |
| 2019 | 1 380 000 | 1 333 360 | 96,6 % | 4 454 600 | 4 390 799 | 98,6 % |
| 2020 | 300 000 | 255 031 | 85,0 % | 2 282 300 | 1 907 532 | 83,6 % |
| 2021 | 200 000 | 160 839 | 80,4 % | 5 025 500 | 4 914 751 | 97,8 % |
| 2022 | 431 700 | 389 347 | 90,2 % | 2 450 500 | 2 243 791 | 91,6 % |
| 2023 | 360 000 | 413 479 | 114,9 % | 2 654 000 | 2 478 600 | 93,4 % |
| 2024 | 330 000 | 1 471 111 | 445,8 % | 8 575 400 | 8 522 650 | 99,4 % |
| 2025 | 400 000 | 326 138 | 81,5 % | 5 436 900 | 2 296 774 | 42,2 % |