| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 360 000 Kč | 1,0 % | 413 479 Kč | 1,1 % | 114,9 % |
| Výdaje | 1 937 000 Kč | 6,1 % | 1 847 863 Kč | 6,8 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 360 000 | 413 479 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 937 000 | 1 847 863 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 360 000 | 413 479 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 519 800 | 510 042 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 213 000 | 207 397 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 123 000 | 115 616 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 000 | 41 941 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 2 157 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 | 60 485 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 41 300 | 41 290 | ||
| 5153 | Plyn | 139 900 | 112 290 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 135 000 | 134 733 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 | 8 669 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 000 | 32 743 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 581 000 | 580 501 | ||
| 6121 | Stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 300 000 | 34 425 | 34 425 | 1 567 000 | 123 401 | 123 401 |
| 2023 | Únor | 300 000 | 47 204 | 81 629 | 1 567 000 | 91 914 | 215 315 |
| 2023 | Březen | 300 000 | 48 983 | 130 612 | 1 567 000 | 82 496 | 297 811 |
| 2023 | Duben | 300 000 | 46 580 | 177 192 | 1 567 000 | 113 709 | 411 520 |
| 2023 | Květen | 300 000 | 35 473 | 212 665 | 1 567 000 | 121 040 | 532 560 |
| 2023 | Červen | 300 000 | 22 192 | 234 857 | 1 567 000 | 153 325 | 685 884 |
| 2023 | Červenec | 300 000 | 8 403 | 243 260 | 1 567 000 | 105 704 | 791 588 |
| 2023 | Srpen | 300 000 | 22 479 | 265 739 | 1 567 000 | 103 128 | 894 716 |
| 2023 | Září | 300 000 | 14 418 | 280 157 | 1 567 000 | 73 731 | 968 447 |
| 2023 | Říjen | 300 000 | 29 363 | 309 520 | 1 687 000 | 123 347 | 1 091 794 |
| 2023 | Listopad | 300 000 | 55 219 | 364 739 | 1 687 000 | 156 515 | 1 248 309 |
| 2023 | Prosinec | 360 000 | 48 740 | 413 479 | 1 937 000 | 599 555 | 1 847 863 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 497 100 | 496 952 | 100,0 % | 1 124 200 | 1 122 261 | 99,8 % |
| 2013 | 553 900 | 553 815 | 100,0 % | 1 330 900 | 1 284 734 | 96,5 % |
| 2014 | 500 000 | 455 165 | 91,0 % | 1 220 000 | 1 176 040 | 96,4 % |
| 2015 | 500 000 | 497 297 | 99,5 % | 1 117 600 | 1 084 338 | 97,0 % |
| 2016 | 500 000 | 451 903 | 90,4 % | 1 928 200 | 1 900 445 | 98,6 % |
| 2017 | 500 000 | 468 019 | 93,6 % | 5 268 600 | 5 213 958 | 99,0 % |
| 2018 | 450 000 | 406 936 | 90,4 % | 1 809 800 | 1 654 565 | 91,4 % |
| 2019 | 950 000 | 917 310 | 96,6 % | 3 167 100 | 3 104 746 | 98,0 % |
| 2020 | 300 000 | 255 031 | 85,0 % | 1 556 800 | 1 372 711 | 88,2 % |
| 2021 | 200 000 | 160 839 | 80,4 % | 1 462 500 | 1 412 797 | 96,6 % |
| 2022 | 421 700 | 379 347 | 90,0 % | 1 534 000 | 1 464 853 | 95,5 % |
| 2023 | 360 000 | 413 479 | 114,9 % | 1 937 000 | 1 847 863 | 95,4 % |
| 2024 | 330 000 | 1 471 111 | 445,8 % | 7 730 900 | 7 700 802 | 99,6 % |
| 2025 | 400 000 | 326 138 | 81,5 % | 4 323 800 | 1 508 274 | 34,9 % |