| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 720 000 Kč | 2,0 % | 867 614 Kč | 2,3 % | 120,5 % |
| Výdaje | 3 630 300 Kč | 11,4 % | 2 219 778 Kč | 8,2 % | 61,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 260 000 | 288 030 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 605 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 330 000 | 449 179 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 130 000 | 129 800 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000 | 93 570 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 22 000 | 21 118 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 500 | 10 437 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 800 | 6 051 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 200 | 6 170 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 420 000 | 419 506 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 10 940 | ||
| 5164 | Nájemné | 14 400 | 14 353 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 | 78 080 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 333 600 | 319 904 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 143 000 | 63 071 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 | 2 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 93 800 | 93 750 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 141 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 4 000 | 3 900 | ||
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000 | 160 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 1 855 000 | 836 628 | ||
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 240 000 | 240 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 380 000 | 5 253 | 5 253 | 2 914 100 | 118 227 | 118 227 |
| 2023 | Únor | 380 000 | 12 131 | 17 384 | 2 914 100 | 57 337 | 175 564 |
| 2023 | Březen | 380 000 | 85 043 | 102 427 | 2 914 100 | 105 644 | 281 207 |
| 2023 | Duben | 460 000 | 73 118 | 175 545 | 2 914 100 | 373 253 | 654 460 |
| 2023 | Květen | 460 000 | 71 282 | 246 827 | 2 914 100 | 84 686 | 739 146 |
| 2023 | Červen | 530 000 | 14 940 | 261 767 | 3 169 100 | 61 921 | 801 067 |
| 2023 | Červenec | 530 000 | 149 378 | 411 145 | 3 169 100 | 149 316 | 950 383 |
| 2023 | Srpen | 530 000 | 31 616 | 442 761 | 3 169 100 | 187 463 | 1 137 846 |
| 2023 | Září | 720 000 | 17 982 | 460 743 | 3 169 100 | 140 250 | 1 278 096 |
| 2023 | Říjen | 720 000 | 18 704 | 479 447 | 3 630 300 | 525 634 | 1 803 730 |
| 2023 | Listopad | 720 000 | 12 966 | 492 413 | 3 630 300 | 272 258 | 2 075 988 |
| 2023 | Prosinec | 720 000 | 375 201 | 867 614 | 3 630 300 | 143 790 | 2 219 778 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 276 200 | 275 861 | 99,9 % | 738 000 | 732 782 | 99,3 % |
| 2013 | 10 784 900 | 10 783 376 | 100,0 % | 4 413 200 | 4 403 220 | 99,8 % |
| 2014 | 6 060 600 | 6 060 271 | 100,0 % | 959 200 | 908 666 | 94,7 % |
| 2015 | 279 300 | 278 685 | 99,8 % | 780 400 | 762 441 | 97,7 % |
| 2016 | 557 100 | 578 051 | 103,8 % | 2 563 700 | 2 515 575 | 98,1 % |
| 2017 | 286 700 | 308 436 | 107,6 % | 1 000 200 | 957 224 | 95,7 % |
| 2018 | 304 700 | 326 740 | 107,2 % | 2 677 300 | 2 650 144 | 99,0 % |
| 2019 | 372 700 | 371 352 | 99,6 % | 2 910 700 | 2 757 254 | 94,7 % |
| 2020 | 3 398 100 | 3 459 144 | 101,8 % | 4 119 500 | 3 615 460 | 87,8 % |
| 2021 | 1 019 600 | 1 112 015 | 109,1 % | 3 278 200 | 2 062 415 | 62,9 % |
| 2022 | 351 500 | 517 364 | 147,2 % | 2 626 600 | 1 555 478 | 59,2 % |
| 2023 | 720 000 | 867 614 | 120,5 % | 3 630 300 | 2 219 778 | 61,1 % |
| 2024 | 400 000 | 484 500 | 121,1 % | 4 921 400 | 4 595 923 | 93,4 % |
| 2025 | 462 000 | 84 391 | 18,3 % | 9 459 500 | 7 307 378 | 77,2 % |