| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 260 000 Kč | 0,7 % | 495 739 Kč | 1,3 % | 190,7 % |
| Výdaje | 6 108 500 Kč | 19,3 % | 5 646 515 Kč | 20,8 % | 92,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 260 000 | 492 839 | 2 700 000 | 2 392 999 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 2 900 | 3 408 500 | 3 253 516 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000 | 2 900 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000 | 11 400 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 230 000 | 481 439 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 385 000 | 1 384 924 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 231 900 | 229 139 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 355 600 | 355 594 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 | 129 156 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 95 000 | 70 478 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 14 880 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 308 000 | 274 709 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 23 000 | 22 562 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 58 645 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 6 035 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 800 | 1 755 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 798 100 | 2 442 712 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 11 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 4 600 | 4 258 | ||
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 121 000 | 120 940 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 260 000 | 1 050 | 1 050 | 5 146 000 | 261 209 | 261 209 |
| 2023 | Únor | 260 000 | 0 | 1 050 | 5 146 000 | 371 469 | 632 679 |
| 2023 | Březen | 260 000 | 2 100 | 3 150 | 5 196 000 | 329 542 | 962 221 |
| 2023 | Duben | 260 000 | 93 794 | 96 944 | 5 196 000 | 322 375 | 1 284 595 |
| 2023 | Květen | 260 000 | 0 | 96 944 | 5 196 000 | 465 548 | 1 750 143 |
| 2023 | Červen | 260 000 | 750 | 97 694 | 5 273 500 | 647 998 | 2 398 141 |
| 2023 | Červenec | 260 000 | 2 850 | 100 544 | 5 273 500 | 454 389 | 2 852 530 |
| 2023 | Srpen | 260 000 | 750 | 101 294 | 5 273 500 | 559 977 | 3 412 507 |
| 2023 | Září | 260 000 | 139 732 | 241 027 | 5 823 500 | 667 033 | 4 079 540 |
| 2023 | Říjen | 260 000 | 750 | 241 777 | 6 108 500 | 471 901 | 4 551 441 |
| 2023 | Listopad | 260 000 | 167 586 | 409 363 | 6 108 500 | 514 806 | 5 066 247 |
| 2023 | Prosinec | 260 000 | 86 377 | 495 739 | 6 108 500 | 580 268 | 5 646 515 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 228 200 | 206 139 | 90,3 % | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 239 400 | 220 168 | 92,0 % | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 222 400 | 207 875 | 93,5 % | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 220 200 | 199 043 | 90,4 % | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 237 800 | 215 890 | 90,8 % | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 239 300 | 226 875 | 94,8 % | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 376 600 | 368 293 | 97,8 % | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 298 100 | 317 207 | 106,4 % | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 302 300 | 311 354 | 103,0 % | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 321 400 | 387 082 | 120,4 % | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 326 500 | 380 693 | 116,6 % | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 260 000 | 495 739 | 190,7 % | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 357 000 | 497 944 | 139,5 % | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 336 000 | 277 969 | 82,7 % | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |