| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 2 900 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 3 358 500 Kč | 10,6 % | 3 244 616 Kč | 11,9 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 2 900 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 237 500 | 3 123 676 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 121 000 | 120 940 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 2 900 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 385 000 | 1 384 924 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 176 900 | 176 903 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 355 600 | 355 594 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 | 129 156 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 95 000 | 70 478 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 14 880 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 238 000 | 237 355 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 58 645 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 6 035 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 800 | 1 755 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 222 200 | 154 050 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 11 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 500 | 3 172 | ||
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 121 000 | 120 940 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 396 000 | 114 311 | 114 311 |
| 2023 | Únor | 0 | 0 | 0 | 2 396 000 | 209 772 | 324 083 |
| 2023 | Březen | 0 | 0 | 0 | 2 446 000 | 147 845 | 471 928 |
| 2023 | Duben | 0 | 0 | 0 | 2 446 000 | 162 139 | 634 067 |
| 2023 | Květen | 0 | 0 | 0 | 2 446 000 | 250 039 | 884 106 |
| 2023 | Červen | 0 | 0 | 0 | 2 523 500 | 433 500 | 1 317 606 |
| 2023 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 2 523 500 | 249 953 | 1 567 558 |
| 2023 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 2 523 500 | 347 686 | 1 915 244 |
| 2023 | Září | 0 | 0 | 0 | 3 073 500 | 369 459 | 2 284 703 |
| 2023 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 3 358 500 | 267 436 | 2 552 139 |
| 2023 | Listopad | 0 | 2 900 | 2 900 | 3 358 500 | 295 382 | 2 847 521 |
| 2023 | Prosinec | 0 | 0 | 2 900 | 3 358 500 | 397 096 | 3 244 616 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % | |
| 2013 | 1 500 | 1 500 | 100,0 % | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % | |
| 2019 | 500 | 500 | 100,0 % | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 5 000 | 4 840 | 96,8 % | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 0 | 550 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % | |
| 2022 | 500 | 1 000 | 200,0 % | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 0 | 2 900 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % | |
| 2024 | 42 000 | 45 900 | 109,3 % | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 0 | 5 000 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |