| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 358 500 Kč | 10,6 % | 3 244 616 Kč | 11,9 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 237 500 | 3 123 676 | 96,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 121 000 | 120 940 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 385 000 | 1 384 924 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 176 900 | 176 903 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 355 600 | 355 594 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 | 129 156 | 99,4 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 95 000 | 70 478 | 74,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 14 880 | 74,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 238 000 | 237 355 | 99,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 58 645 | 97,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 6 035 | 86,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 800 | 1 755 | 97,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 222 200 | 154 050 | 69,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 500 | 3 172 | 90,6 % |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 530 000 | 529 728 | 99,9 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 121 000 | 120 940 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 396 000 | 114 311 | 114 311 | 4,8 % |
| 2023 | Únor | 2 396 000 | 209 772 | 324 083 | 13,5 % |
| 2023 | Březen | 2 446 000 | 147 845 | 471 928 | 19,3 % |
| 2023 | Duben | 2 446 000 | 162 139 | 634 067 | 25,9 % |
| 2023 | Květen | 2 446 000 | 250 039 | 884 106 | 36,1 % |
| 2023 | Červen | 2 523 500 | 433 500 | 1 317 606 | 52,2 % |
| 2023 | Červenec | 2 523 500 | 249 953 | 1 567 558 | 62,1 % |
| 2023 | Srpen | 2 523 500 | 347 686 | 1 915 244 | 75,9 % |
| 2023 | Září | 3 073 500 | 369 459 | 2 284 703 | 74,3 % |
| 2023 | Říjen | 3 358 500 | 267 436 | 2 552 139 | 76,0 % |
| 2023 | Listopad | 3 358 500 | 295 382 | 2 847 521 | 84,8 % |
| 2023 | Prosinec | 3 358 500 | 397 096 | 3 244 616 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 662 200 | 588 529 | 88,9 % |
| 2013 | 801 200 | 737 025 | 92,0 % |
| 2014 | 945 100 | 918 898 | 97,2 % |
| 2015 | 1 909 400 | 1 877 140 | 98,3 % |
| 2016 | 1 545 000 | 1 541 524 | 99,8 % |
| 2017 | 1 493 700 | 1 396 858 | 93,5 % |
| 2018 | 1 256 000 | 1 116 287 | 88,9 % |
| 2019 | 1 579 500 | 1 402 433 | 88,8 % |
| 2020 | 1 949 500 | 1 920 166 | 98,5 % |
| 2021 | 2 132 900 | 1 949 646 | 91,4 % |
| 2022 | 2 426 000 | 1 967 220 | 81,1 % |
| 2023 | 3 358 500 | 3 244 616 | 96,6 % |
| 2024 | 4 206 300 | 4 158 879 | 98,9 % |
| 2025 | 4 218 900 | 2 832 950 | 67,1 % |