| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 020 000 Kč | 2,8 % | 1 026 822 Kč | 2,7 % | 100,7 % |
| Výdaje | 1 670 500 Kč | 5,3 % | 1 307 500 Kč | 4,8 % | 78,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 020 000 | 1 026 822 | 1 670 500 | 1 307 500 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 600 000 | 587 505 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 420 000 | 439 317 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 436 800 | 433 362 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 | 6 550 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 107 200 | 107 165 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 39 000 | 38 893 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 15 720 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 97 600 | 97 562 | ||
| 5153 | Plyn | 160 000 | 151 191 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 288 000 | 232 185 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 200 | 5 063 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 344 700 | 75 090 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 144 720 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 020 000 | 86 148 | 86 148 | 1 475 500 | 82 858 | 82 858 |
| 2023 | Únor | 1 020 000 | 64 558 | 150 706 | 1 475 500 | 93 980 | 176 838 |
| 2023 | Březen | 1 020 000 | 93 271 | 243 977 | 1 475 500 | 108 444 | 285 282 |
| 2023 | Duben | 1 020 000 | 99 942 | 343 919 | 1 475 500 | 95 260 | 380 542 |
| 2023 | Květen | 1 020 000 | 105 614 | 449 533 | 1 475 500 | 113 442 | 493 984 |
| 2023 | Červen | 1 020 000 | 89 432 | 538 965 | 1 475 500 | 62 185 | 556 169 |
| 2023 | Červenec | 1 020 000 | 94 066 | 633 031 | 1 475 500 | 107 009 | 663 178 |
| 2023 | Srpen | 1 020 000 | 99 958 | 732 989 | 1 475 500 | 112 541 | 775 718 |
| 2023 | Září | 1 020 000 | 100 958 | 833 947 | 1 515 500 | 106 825 | 882 544 |
| 2023 | Říjen | 1 020 000 | 69 042 | 902 989 | 1 515 500 | 98 361 | 980 905 |
| 2023 | Listopad | 1 020 000 | 31 111 | 934 100 | 1 515 500 | 168 293 | 1 149 197 |
| 2023 | Prosinec | 1 020 000 | 92 722 | 1 026 822 | 1 670 500 | 158 303 | 1 307 500 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 825 645 | 71,2 % | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |