| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 620 500 Kč | 5,1 % | 1 257 514 Kč | 4,6 % | 77,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 620 500 | 1 257 514 | 77,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 436 800 | 433 362 | 99,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 | 6 550 | 93,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 107 200 | 107 165 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 39 000 | 38 893 | 99,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 15 720 | 62,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 97 600 | 97 562 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 160 000 | 151 191 | 94,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 288 000 | 232 185 | 80,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 200 | 5 063 | 97,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 294 700 | 25 104 | 8,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 144 720 | 96,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 425 500 | 82 858 | 82 858 | 5,8 % |
| 2023 | Únor | 1 425 500 | 93 980 | 176 838 | 12,4 % |
| 2023 | Březen | 1 425 500 | 108 444 | 285 282 | 20,0 % |
| 2023 | Duben | 1 425 500 | 95 260 | 380 542 | 26,7 % |
| 2023 | Květen | 1 425 500 | 96 992 | 477 534 | 33,5 % |
| 2023 | Červen | 1 425 500 | 61 804 | 539 338 | 37,8 % |
| 2023 | Červenec | 1 425 500 | 91 654 | 630 992 | 44,3 % |
| 2023 | Srpen | 1 425 500 | 112 541 | 743 532 | 52,2 % |
| 2023 | Září | 1 465 500 | 106 825 | 850 358 | 58,0 % |
| 2023 | Říjen | 1 465 500 | 98 361 | 948 719 | 64,7 % |
| 2023 | Listopad | 1 465 500 | 168 293 | 1 117 011 | 76,2 % |
| 2023 | Prosinec | 1 620 500 | 140 503 | 1 257 514 | 77,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 101 900 | 1 101 015 | 99,9 % |
| 2014 | 1 017 400 | 1 009 720 | 99,2 % |
| 2015 | 1 071 700 | 1 013 797 | 94,6 % |
| 2016 | 1 134 500 | 1 093 447 | 96,4 % |
| 2017 | 1 165 500 | 1 161 795 | 99,7 % |
| 2018 | 1 339 000 | 1 254 934 | 93,7 % |
| 2019 | 1 071 000 | 1 042 422 | 97,3 % |
| 2020 | 1 252 800 | 1 128 066 | 90,0 % |
| 2021 | 1 237 400 | 1 144 442 | 92,5 % |
| 2022 | 1 307 200 | 1 247 997 | 95,5 % |
| 2023 | 1 620 500 | 1 257 514 | 77,6 % |
| 2024 | 1 940 100 | 1 903 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 132 000 | 1 094 233 | 34,9 % |