| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 138 000 Kč | 9,9 % | 3 011 245 Kč | 11,1 % | 96,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 992 800 | 2 866 131 | 95,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 145 200 | 145 114 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 120 000 | 1 116 899 | 99,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 136 000 | 135 492 | 99,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 300 000 | 288 488 | 96,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 000 | 104 694 | 96,9 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 15 000 | 14 988 | 99,9 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 53 500 | 53 167 | 99,4 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 400 | 778 | 55,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 111 500 | 111 047 | 99,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 000 | 66 134 | 98,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 4 338 | 43,4 % |
| 5153 | Plyn | 37 300 | 36 070 | 96,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 | 28 466 | 94,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 000 | 9 212 | 65,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 | 9 470 | 94,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 34 000 | 33 278 | 97,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 7 620 | 95,3 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 305 700 | 241 706 | 79,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 368 400 | 343 429 | 93,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 89 400 | 89 368 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 600 | 100 385 | 99,8 % |
| 5173 | Cestovné | 4 200 | 4 107 | 97,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 | 2 679 | 67,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 14 300 | 14 206 | 99,3 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 200 | 3 200 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 47 300 | 46 911 | 99,2 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 200 | 145 114 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 500 000 | 223 703 | 223 703 | 8,9 % |
| 2023 | Únor | 2 500 000 | 224 060 | 447 762 | 17,9 % |
| 2023 | Březen | 2 550 000 | 305 607 | 753 369 | 29,5 % |
| 2023 | Duben | 2 650 000 | 343 772 | 1 097 141 | 41,4 % |
| 2023 | Květen | 2 650 000 | 367 316 | 1 464 457 | 55,3 % |
| 2023 | Červen | 2 690 000 | 161 064 | 1 625 522 | 60,4 % |
| 2023 | Červenec | 2 690 000 | 243 182 | 1 868 704 | 69,5 % |
| 2023 | Srpen | 2 690 000 | 114 809 | 1 983 513 | 73,7 % |
| 2023 | Září | 2 855 000 | 203 386 | 2 186 899 | 76,6 % |
| 2023 | Říjen | 2 988 000 | 333 423 | 2 520 322 | 84,3 % |
| 2023 | Listopad | 2 988 000 | 185 421 | 2 705 743 | 90,6 % |
| 2023 | Prosinec | 3 138 000 | 305 502 | 3 011 245 | 96,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 682 700 | 1 622 609 | 96,4 % |
| 2013 | 1 622 600 | 1 607 725 | 99,1 % |
| 2014 | 1 610 200 | 1 563 229 | 97,1 % |
| 2015 | 2 258 700 | 2 148 985 | 95,1 % |
| 2016 | 2 616 600 | 2 533 640 | 96,8 % |
| 2017 | 2 330 200 | 2 273 616 | 97,6 % |
| 2018 | 2 481 300 | 2 389 963 | 96,3 % |
| 2019 | 2 008 400 | 1 914 959 | 95,3 % |
| 2020 | 2 070 000 | 1 982 929 | 95,8 % |
| 2021 | 2 066 800 | 1 979 856 | 95,8 % |
| 2022 | 2 206 600 | 2 088 054 | 94,6 % |
| 2023 | 3 138 000 | 3 011 245 | 96,0 % |
| 2024 | 3 040 000 | 2 866 851 | 94,3 % |
| 2025 | 3 241 800 | 1 961 963 | 60,5 % |