| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 946 400 Kč | 5,2 % | 581 694 Kč | 2,9 % | 29,9 % |
| Výdaje | 27 149 700 Kč | 63,3 % | 3 762 291 Kč | 21,3 % | 13,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 124 500 | 47 432 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000 | 8 130 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 432 000 | 10 365 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 053 800 | 348 830 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 100 | 0 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 54 028 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 325 000 | 112 909 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 250 000 | 482 461 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 885 000 | 243 360 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 575 000 | 132 846 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 209 000 | 48 208 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 14 600 | 3 630 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 51 000 | 12 142 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 31 283 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 18 000 | 17 939 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 366 600 | 163 426 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 500 | 15 000 | ||
| 5153 | Plyn | 309 800 | 91 340 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 617 000 | 156 272 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 18 054 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 45 000 | 13 479 | ||
| 5164 | Nájemné | 66 000 | 15 137 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 143 000 | 1 065 963 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 2 655 000 | 121 570 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 987 | ||
| 5175 | Pohoštění | 48 400 | 6 773 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 | 10 701 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 10 000 | 10 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 249 500 | 0 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 72 000 | 71 950 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 990 000 | 720 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 801 700 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 0 | ||
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000 | 2 000 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 20 000 | 9 000 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 22 000 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 7 399 600 | 298 769 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 1 946 400 | 324 922 | 324 922 | 25 098 500 | 1 389 142 | 1 389 142 |
| 2025 | Únor | 1 946 400 | 103 564 | 428 486 | 25 098 500 | 1 110 584 | 2 499 726 |
| 2025 | Březen | 1 946 400 | 153 208 | 581 694 | 27 149 700 | 1 262 565 | 3 762 291 |
| 2025 | Duben | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Květen | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Červen | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Červenec | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Srpen | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Září | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Říjen | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Listopad | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| 2025 | Prosinec | 1 946 400 | 0 | 581 694 | 27 149 700 | 0 | 3 762 291 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 484 500 | 1 458 182 | 98,2 % | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 12 771 200 | 12 734 581 | 99,7 % | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 7 771 900 | 7 646 666 | 98,4 % | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 1 663 000 | 1 524 997 | 91,7 % | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 1 916 500 | 1 836 698 | 95,8 % | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 1 885 900 | 1 832 470 | 97,2 % | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 1 897 600 | 1 865 550 | 98,3 % | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 2 930 000 | 2 857 230 | 97,5 % | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 4 705 400 | 4 645 208 | 98,7 % | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 2 197 000 | 2 345 675 | 106,8 % | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 1 981 500 | 2 174 626 | 109,7 % | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 2 333 700 | 2 901 173 | 124,3 % | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 1 816 300 | 3 537 264 | 194,8 % | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 1 946 400 | 581 694 | 29,9 % | 27 149 700 | 3 762 291 | 13,9 % |