| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 29 455 000 Kč | 64,4 % | 18 884 026 Kč | 69,1 % | 64,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 190 000 | 1 419 164 | 64,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 968 200 | 742 189 | 76,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 583 000 | 383 496 | 65,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 209 800 | 139 172 | 66,3 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 14 600 | 7 260 | 49,7 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 24 000 | 23 650 | 98,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 | 27 180 | 84,9 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 51 000 | 35 375 | 69,4 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 386 500 | 61 949 | 16,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 100 | 30 097 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 642 000 | 416 967 | 64,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 500 | 40 000 | 49,7 % |
| 5153 | Plyn | 309 800 | 204 340 | 66,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 610 000 | 292 782 | 48,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 55 641 | 69,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 81 000 | 66 248 | 81,8 % |
| 5164 | Nájemné | 66 300 | 16 271 | 24,5 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000 | 68 063 | 61,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 907 500 | 3 728 587 | 63,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 320 400 | 482 831 | 20,8 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 987 | 98,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 48 400 | 28 588 | 59,1 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 | 25 088 | 50,2 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 7 100 | 7 090 | 99,9 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 249 500 | 1 249 500 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8 000 | 8 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 72 000 | 71 950 | 99,9 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 990 000 | 1 920 000 | 64,2 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 801 700 | 801 663 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 125 | 2,1 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 30 000 | 23 200 | 77,3 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 9 100 | 0 | 0,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 7 577 600 | 6 316 126 | 83,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 636 900 | 171 447 | 10,5 % |
| 6130 | Pozemky | 8 000 | 8 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 25 098 500 | 1 389 142 | 1 389 142 | 5,5 % |
| 2025 | Únor | 25 098 500 | 1 110 584 | 2 499 726 | 10,0 % |
| 2025 | Březen | 27 149 700 | 1 262 565 | 3 762 291 | 13,9 % |
| 2025 | Duben | 27 149 700 | 3 366 395 | 7 128 685 | 26,3 % |
| 2025 | Květen | 27 917 600 | 2 091 126 | 9 219 811 | 33,0 % |
| 2025 | Červen | 28 304 600 | 1 537 027 | 10 756 838 | 38,0 % |
| 2025 | Červenec | 28 304 600 | 6 655 874 | 17 412 712 | 61,5 % |
| 2025 | Srpen | 29 455 000 | 1 471 314 | 18 884 026 | 64,1 % |
| 2025 | Září | 29 455 000 | 0 | 18 884 026 | 64,1 % |
| 2025 | Říjen | 29 455 000 | 0 | 18 884 026 | 64,1 % |
| 2025 | Listopad | 29 455 000 | 0 | 18 884 026 | 64,1 % |
| 2025 | Prosinec | 29 455 000 | 0 | 18 884 026 | 64,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6 248 800 | 6 137 497 | 98,2 % |
| 2013 | 10 360 700 | 10 207 678 | 98,5 % |
| 2014 | 27 750 900 | 27 363 708 | 98,6 % |
| 2015 | 9 570 400 | 9 197 821 | 96,1 % |
| 2016 | 12 543 100 | 12 232 509 | 97,5 % |
| 2017 | 16 813 900 | 16 534 708 | 98,3 % |
| 2018 | 13 295 400 | 12 733 048 | 95,8 % |
| 2019 | 16 971 300 | 16 239 284 | 95,7 % |
| 2020 | 15 681 100 | 14 345 835 | 91,5 % |
| 2021 | 19 986 900 | 15 449 264 | 77,3 % |
| 2022 | 16 188 400 | 14 081 827 | 87,0 % |
| 2023 | 18 599 100 | 16 307 949 | 87,7 % |
| 2024 | 25 577 500 | 25 014 322 | 97,8 % |
| 2025 | 29 455 000 | 18 884 026 | 64,1 % |