| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 442 300 Kč | 18,5 % | 5 064 818 Kč | 18,5 % | 60,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 4 173 400 | 2 202 241 | 52,8 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 4 268 900 | 2 862 577 | 67,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 600 000 | 1 098 848 | 68,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 405 000 | 296 597 | 73,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 390 000 | 274 405 | 70,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 | 100 761 | 72,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 | 27 180 | 90,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 270 000 | 37 628 | 13,9 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 100 | 30 097 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 419 600 | 294 194 | 70,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 | 18 260 | 73,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 55 641 | 69,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 | 4 991 | 83,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 827 800 | 2 724 743 | 71,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 21 127 | 52,8 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 987 | 98,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 17 400 | 7 970 | 45,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 160 400 | 71 390 | 6,2 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 6 727 000 | 537 398 | 537 398 | 8,0 % |
| 2025 | Únor | 6 727 000 | 492 923 | 1 030 320 | 15,3 % |
| 2025 | Březen | 6 727 000 | 501 791 | 1 532 111 | 22,8 % |
| 2025 | Duben | 6 727 000 | 593 912 | 2 126 023 | 31,6 % |
| 2025 | Květen | 7 279 900 | 965 882 | 3 091 905 | 42,5 % |
| 2025 | Červen | 7 351 900 | 660 460 | 3 752 365 | 51,0 % |
| 2025 | Červenec | 7 351 900 | 697 197 | 4 449 562 | 60,5 % |
| 2025 | Srpen | 8 442 300 | 615 256 | 5 064 818 | 60,0 % |
| 2025 | Září | 8 442 300 | 0 | 5 064 818 | 60,0 % |
| 2025 | Říjen | 8 442 300 | 0 | 5 064 818 | 60,0 % |
| 2025 | Listopad | 8 442 300 | 0 | 5 064 818 | 60,0 % |
| 2025 | Prosinec | 8 442 300 | 0 | 5 064 818 | 60,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 845 900 | 1 752 051 | 94,9 % |
| 2013 | 1 970 100 | 1 902 764 | 96,6 % |
| 2014 | 4 325 300 | 4 160 138 | 96,2 % |
| 2015 | 3 839 100 | 3 625 717 | 94,4 % |
| 2016 | 3 217 000 | 3 186 256 | 99,0 % |
| 2017 | 3 255 400 | 3 150 107 | 96,8 % |
| 2018 | 3 240 800 | 3 069 915 | 94,7 % |
| 2019 | 3 940 300 | 3 692 938 | 93,7 % |
| 2020 | 4 672 000 | 4 577 811 | 98,0 % |
| 2021 | 7 529 000 | 4 504 901 | 59,8 % |
| 2022 | 7 515 200 | 6 810 423 | 90,6 % |
| 2023 | 6 108 500 | 5 646 515 | 92,4 % |
| 2024 | 7 217 300 | 7 124 784 | 98,7 % |
| 2025 | 8 442 300 | 5 064 818 | 60,0 % |