| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 173 400 Kč | 9,1 % | 2 202 241 Kč | 8,1 % | 52,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 | 42 071 | 76,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 0 | 0,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 100 | 30 097 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 89 600 | 85 340 | 95,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 | 18 260 | 73,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 005 900 | 1 950 526 | 64,9 % |
| 5175 | Pohoštění | 7 400 | 4 557 | 61,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 760 400 | 71 390 | 9,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 3 141 000 | 313 260 | 313 260 | 10,0 % |
| 2025 | Únor | 3 141 000 | 245 539 | 558 798 | 17,8 % |
| 2025 | Březen | 3 141 000 | 209 544 | 768 342 | 24,5 % |
| 2025 | Duben | 3 141 000 | 292 190 | 1 060 532 | 33,8 % |
| 2025 | Květen | 3 141 000 | 264 483 | 1 325 015 | 42,2 % |
| 2025 | Červen | 3 213 000 | 287 759 | 1 612 774 | 50,2 % |
| 2025 | Červenec | 3 213 000 | 317 110 | 1 929 883 | 60,1 % |
| 2025 | Srpen | 4 173 400 | 272 358 | 2 202 241 | 52,8 % |
| 2025 | Září | 4 173 400 | 0 | 2 202 241 | 52,8 % |
| 2025 | Říjen | 4 173 400 | 0 | 2 202 241 | 52,8 % |
| 2025 | Listopad | 4 173 400 | 0 | 2 202 241 | 52,8 % |
| 2025 | Prosinec | 4 173 400 | 0 | 2 202 241 | 52,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 100 900 | 1 080 722 | 98,2 % |
| 2013 | 1 085 400 | 1 082 249 | 99,7 % |
| 2014 | 1 625 000 | 1 560 852 | 96,1 % |
| 2015 | 1 723 700 | 1 554 672 | 90,2 % |
| 2016 | 1 672 000 | 1 644 732 | 98,4 % |
| 2017 | 1 761 700 | 1 753 249 | 99,5 % |
| 2018 | 1 984 800 | 1 953 628 | 98,4 % |
| 2019 | 2 360 800 | 2 290 505 | 97,0 % |
| 2020 | 2 672 500 | 2 609 038 | 97,6 % |
| 2021 | 5 396 100 | 2 555 255 | 47,4 % |
| 2022 | 5 089 200 | 4 843 203 | 95,2 % |
| 2023 | 2 700 000 | 2 392 999 | 88,6 % |
| 2024 | 2 961 000 | 2 934 202 | 99,1 % |
| 2025 | 4 173 400 | 2 202 241 | 52,8 % |