| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 160 000 Kč | 3,1 % | 299 210 Kč | 1,5 % | 25,8 % |
| Výdaje | 3 172 000 Kč | 7,4 % | 438 548 Kč | 2,5 % | 13,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 160 000 | 299 210 | 3 172 000 | 438 548 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 630 000 | 175 275 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 530 000 | 123 935 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 470 000 | 112 963 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 2 520 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 120 000 | 26 364 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 000 | 9 568 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 000 | 8 990 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 5 115 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 | 22 500 | ||
| 5153 | Plyn | 270 000 | 81 676 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 | 72 930 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 1 320 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 331 000 | 82 466 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 | 12 136 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 1 160 000 | 93 275 | 93 275 | 3 172 000 | 90 573 | 90 573 |
| 2025 | Únor | 1 160 000 | 114 873 | 208 148 | 3 172 000 | 235 562 | 326 135 |
| 2025 | Březen | 1 160 000 | 91 062 | 299 210 | 3 172 000 | 112 414 | 438 548 |
| 2025 | Duben | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Květen | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Červen | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Červenec | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Srpen | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Září | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Říjen | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Listopad | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| 2025 | Prosinec | 1 160 000 | 0 | 299 210 | 3 172 000 | 0 | 438 548 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 828 400 | 816 410 | 98,6 % | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 898 000 | 894 292 | 99,6 % | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 924 900 | 874 517 | 94,6 % | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 139 200 | 859 870 | 75,5 % | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 919 200 | 850 852 | 92,6 % | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 915 500 | 865 850 | 94,6 % | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 902 200 | 766 120 | 84,9 % | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 900 000 | 781 896 | 86,9 % | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 880 500 | 879 585 | 99,9 % | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 870 000 | 894 429 | 102,8 % | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 940 000 | 1 021 585 | 108,7 % | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 020 000 | 1 026 822 | 100,7 % | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 050 000 | 1 079 739 | 102,8 % | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 1 160 000 | 299 210 | 25,8 % | 3 172 000 | 438 548 | 13,8 % |