| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 172 000 Kč | 6,9 % | 1 097 833 Kč | 4,0 % | 34,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 470 000 | 319 564 | 68,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 5 520 | 27,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 120 000 | 73 061 | 60,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 000 | 26 516 | 63,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 34 000 | 33 311 | 98,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 9 434 | 37,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 | 60 000 | 54,5 % |
| 5153 | Plyn | 270 000 | 183 176 | 67,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 | 220 811 | 81,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 3 480 | 69,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 331 000 | 112 811 | 34,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 454 600 | 29 822 | 2,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 400 | 20 328 | 99,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 3 172 000 | 90 573 | 90 573 | 2,9 % |
| 2025 | Únor | 3 172 000 | 235 562 | 326 135 | 10,3 % |
| 2025 | Březen | 3 172 000 | 112 414 | 438 548 | 13,8 % |
| 2025 | Duben | 3 172 000 | 119 859 | 558 407 | 17,6 % |
| 2025 | Květen | 3 172 000 | 109 317 | 667 724 | 21,1 % |
| 2025 | Červen | 3 172 000 | 210 345 | 878 068 | 27,7 % |
| 2025 | Červenec | 3 172 000 | 117 559 | 995 627 | 31,4 % |
| 2025 | Srpen | 3 172 000 | 102 205 | 1 097 833 | 34,6 % |
| 2025 | Září | 3 172 000 | 0 | 1 097 833 | 34,6 % |
| 2025 | Říjen | 3 172 000 | 0 | 1 097 833 | 34,6 % |
| 2025 | Listopad | 3 172 000 | 0 | 1 097 833 | 34,6 % |
| 2025 | Prosinec | 3 172 000 | 0 | 1 097 833 | 34,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 117 500 | 1 094 186 | 97,9 % |
| 2013 | 1 185 400 | 1 184 425 | 99,9 % |
| 2014 | 1 118 200 | 1 110 440 | 99,3 % |
| 2015 | 1 165 100 | 1 107 187 | 95,0 % |
| 2016 | 1 234 500 | 1 187 207 | 96,2 % |
| 2017 | 1 265 500 | 1 252 135 | 98,9 % |
| 2018 | 1 439 000 | 1 321 584 | 91,8 % |
| 2019 | 1 156 000 | 1 114 152 | 96,4 % |
| 2020 | 1 354 800 | 1 223 516 | 90,3 % |
| 2021 | 1 307 400 | 1 204 792 | 92,2 % |
| 2022 | 1 367 200 | 1 298 567 | 95,0 % |
| 2023 | 1 670 500 | 1 307 500 | 78,3 % |
| 2024 | 1 990 100 | 1 953 224 | 98,1 % |
| 2025 | 3 172 000 | 1 097 833 | 34,6 % |