|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
15 173 500
|
15 126 595
|
99,7 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
12 815 400
|
12 806 973
|
99,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
11 701 100
|
11 692 716
|
99,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
4 669 300
|
4 669 085
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
2 316 700
|
2 316 549
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
1 870 100
|
1 870 030
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
243 400
|
243 392
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
203 200
|
203 127
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 352 600
|
2 352 537
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
1 990 400
|
1 990 397
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
362 200
|
362 140
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
4 021 900
|
4 021 870
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
4 021 900
|
4 021 870
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
4 021 900
|
4 021 870
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
801 200
|
793 114
|
99,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
300
|
216
|
72,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
300
|
216
|
72,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
743 000
|
739 201
|
99,5 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
667 900
|
667 765
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
35 100
|
35 100
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
40 000
|
36 336
|
90,8 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
27 900
|
27 857
|
99,8 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
27 900
|
27 857
|
99,8 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
30 000
|
25 840
|
86,1 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
30 000
|
25 840
|
86,1 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 208 700
|
2 208 646
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 208 700
|
2 208 646
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitosti |
2 208 700
|
2 208 646
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 114 300
|
1 114 257
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 114 300
|
1 114 257
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
865 300
|
865 257
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
498 800
|
498 800
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
342 500
|
342 457
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
249 000
|
249 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
249 000
|
249 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 484 500
|
1 458 182
|
98,2 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
103 400
|
99 755
|
96,5 %
|
|
|
331 Kultura |
8 000
|
4 830
|
60,4 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
4 000
|
2 730
|
68,3 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
4 000
|
2 100
|
52,5 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
10 000
|
9 565
|
95,7 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 100
|
745
|
67,7 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
8 900
|
8 820
|
99,1 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
85 400
|
85 360
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
85 400
|
85 360
|
100,0 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
498 700
|
498 500
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
498 700
|
498 500
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
497 100
|
496 952
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
1 600
|
1 548
|
96,8 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
654 200
|
653 789
|
99,9 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
378 000
|
377 928
|
100,0 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
77 100
|
77 070
|
100,0 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
300 900
|
300 858
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
276 200
|
275 861
|
99,9 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
2 000
|
1 698
|
84,9 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
274 200
|
274 163
|
100,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
228 200
|
206 139
|
90,3 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
228 200
|
206 139
|
90,3 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
17 300
|
17 250
|
99,7 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
170 000
|
153 521
|
90,3 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
5 900
|
5 864
|
99,4 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
35 000
|
29 504
|
84,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
828 400
|
816 410
|
98,6 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
828 400
|
816 410
|
98,6 %
|
|
|
435 Služby sociální péče |
828 400
|
816 410
|
98,6 %
|
|
|
4357 Domovy |
828 400
|
816 410
|
98,6 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
45 200
|
45 030
|
99,6 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
32 400
|
32 269
|
99,6 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
32 400
|
32 269
|
99,6 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
32 400
|
32 269
|
99,6 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
12 800
|
12 761
|
99,7 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
12 800
|
12 761
|
99,7 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
12 800
|
12 761
|
99,7 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|