|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
13 871 400
|
13 596 779
|
98,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
11 663 900
|
11 390 152
|
97,7 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
3 097 200
|
2 994 394
|
96,7 %
|
|
501 Platy |
1 404 900
|
1 360 920
|
96,9 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 404 900
|
1 360 920
|
96,9 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
989 000
|
964 277
|
97,5 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
273 200
|
252 500
|
92,4 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
715 800
|
711 777
|
99,4 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
703 300
|
669 197
|
95,2 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
494 900
|
471 705
|
95,3 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
200 400
|
192 012
|
95,8 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
8 000
|
5 480
|
68,5 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
5 264 600
|
5 124 892
|
97,3 %
|
|
513 Nákup materiálu |
372 000
|
343 342
|
92,3 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
22 300
|
20 622
|
92,5 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
188 400
|
174 583
|
92,7 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
34 900
|
34 824
|
99,8 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
126 400
|
113 313
|
89,6 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
688 700
|
687 550
|
99,8 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
688 700
|
687 550
|
99,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
1 395 200
|
1 362 811
|
97,7 %
|
|
5151 Studená voda |
87 200
|
83 154
|
95,4 %
|
|
5153 Plyn |
543 700
|
525 081
|
96,6 %
|
|
5154 Elektrická energie |
696 300
|
695 415
|
99,9 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
68 000
|
59 161
|
87,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
2 109 800
|
2 041 420
|
96,8 %
|
|
5161 Služby pošt |
11 100
|
10 881
|
98,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
75 100
|
72 847
|
97,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
84 400
|
80 882
|
95,8 %
|
|
5164 Nájemné |
19 100
|
18 862
|
98,8 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
82 600
|
82 512
|
99,9 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
30 400
|
29 503
|
97,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 807 100
|
1 745 933
|
96,6 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
577 500
|
568 491
|
98,4 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
463 800
|
455 718
|
98,3 %
|
|
5172 Programové vybavení |
0
|
0
|
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
4 200
|
4 089
|
97,4 %
|
|
5175 Pohoštění |
59 500
|
58 684
|
98,6 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
121 400
|
121 278
|
99,9 %
|
|
5191 Zaplacené sankce |
14 100
|
14 082
|
99,9 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
5 600
|
5 570
|
99,5 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
63 700
|
63 700
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
38 000
|
37 926
|
99,8 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
261 100
|
260 493
|
99,8 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
261 100
|
260 493
|
99,8 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0
|
0
|
|
|
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením |
232 100
|
232 000
|
100,0 %
|
|
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
12 000
|
12 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
17 000
|
16 493
|
97,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
2 966 800
|
2 966 252
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
858 400
|
858 161
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
733 700
|
733 561
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
124 700
|
124 600
|
99,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 508 300
|
1 508 257
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 165 800
|
1 165 800
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
342 500
|
342 457
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
600 100
|
599 834
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
600 100
|
599 834
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
44 200
|
44 120
|
99,8 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
44 200
|
44 120
|
99,8 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
16 000
|
16 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
28 200
|
28 120
|
99,7 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
2 207 500
|
2 206 627
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
477 800
|
476 929
|
99,8 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
266 800
|
266 800
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
266 800
|
266 800
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
163 200
|
162 329
|
99,5 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
45 000
|
44 800
|
99,6 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
75 200
|
75 103
|
99,9 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
43 000
|
42 426
|
98,7 %
|
|
613 Pozemky |
47 800
|
47 800
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
47 800
|
47 800
|
100,0 %
|
|
63 Investiční transfery |
1 729 700
|
1 729 698
|
100,0 %
|
|
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 729 700
|
1 729 698
|
100,0 %
|
|
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 729 700
|
1 729 698
|
100,0 %
|
|