|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
43 845 000
|
43 030 163
|
98,1 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
3 800
|
3 751
|
98,7 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
3 800
|
3 751
|
98,7 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
3 800
|
3 751
|
98,7 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
3 800
|
3 751
|
98,7 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
9 638 300
|
9 356 507
|
97,1 %
|
|
22 Doprava |
7 520 100
|
7 245 896
|
96,4 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
7 417 800
|
7 143 945
|
96,3 %
|
|
2212 Silnice |
6 983 800
|
6 711 343
|
96,1 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
434 000
|
432 602
|
99,7 %
|
|
222 Silniční doprava |
102 300
|
101 951
|
99,7 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
102 300
|
101 951
|
99,7 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 118 200
|
2 110 611
|
99,6 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 118 200
|
2 110 611
|
99,6 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 118 200
|
2 110 611
|
99,6 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
27 750 900
|
27 363 708
|
98,6 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
20 411 700
|
20 388 727
|
99,9 %
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
20 411 700
|
20 388 727
|
99,9 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
20 411 700
|
20 388 727
|
99,9 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
586 900
|
504 223
|
85,9 %
|
|
331 Kultura |
87 600
|
79 681
|
91,0 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
66 000
|
62 199
|
94,2 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
21 600
|
17 482
|
80,9 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
100 900
|
65 395
|
64,8 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
14 400
|
10 080
|
70,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
86 500
|
55 315
|
63,9 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
398 400
|
359 148
|
90,1 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
398 400
|
359 148
|
90,1 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
1 355 300
|
1 301 987
|
96,1 %
|
|
341 Tělovýchova |
1 312 000
|
1 267 982
|
96,6 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
1 220 000
|
1 176 040
|
96,4 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
92 000
|
91 943
|
99,9 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
43 300
|
34 005
|
78,5 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
43 300
|
34 005
|
78,5 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 071 700
|
1 008 633
|
94,1 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
112 500
|
99 967
|
88,9 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
65 800
|
54 639
|
83,0 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
46 700
|
45 329
|
97,1 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
959 200
|
908 666
|
94,7 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
303 200
|
296 268
|
97,7 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
86 500
|
77 032
|
89,1 %
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
0
|
0
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
50 900
|
50 825
|
99,9 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
518 600
|
484 541
|
93,4 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
4 325 300
|
4 160 138
|
96,2 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 625 000
|
1 560 852
|
96,1 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
40 000
|
33 609
|
84,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
710 300
|
710 201
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
5 000
|
2 975
|
59,5 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
869 700
|
814 067
|
93,6 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
2 700 300
|
2 599 286
|
96,3 %
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
1 755 200
|
1 680 388
|
95,7 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
945 100
|
918 898
|
97,2 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 118 200
|
1 110 440
|
99,3 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 118 200
|
1 110 440
|
99,3 %
|
|
435 Služby sociální péče |
1 118 200
|
1 110 440
|
99,3 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 017 400
|
1 009 720
|
99,2 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
100 800
|
100 720
|
99,9 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
128 800
|
97 776
|
75,9 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
4 650
|
93,0 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
4 650
|
93,0 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
4 650
|
93,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
93 800
|
93 126
|
99,3 %
|
|
551 Požární ochrana |
93 800
|
93 126
|
99,3 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
93 800
|
93 126
|
99,3 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
5 205 000
|
5 097 981
|
97,9 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 075 500
|
2 976 438
|
96,8 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 465 300
|
1 413 209
|
96,4 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 418 300
|
1 366 277
|
96,3 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
27 500
|
27 432
|
99,8 %
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
19 500
|
19 500
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 610 200
|
1 563 229
|
97,1 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 610 200
|
1 563 229
|
97,1 %
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
4 100
|
4 032
|
98,3 %
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
4 100
|
4 032
|
98,3 %
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
4 100
|
4 032
|
98,3 %
|
|
63 Finanční operace |
2 125 400
|
2 117 511
|
99,6 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
21 500
|
21 492
|
100,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
21 500
|
21 492
|
100,0 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
70 400
|
62 585
|
88,9 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
70 400
|
62 585
|
88,9 %
|
|
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
2 033 500
|
2 033 434
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
2 033 500
|
2 033 434
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|