|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
43 845 000
|
43 030 163
|
98,1 %
|
|
5 Běžné výdaje |
16 141 300
|
15 637 524
|
96,9 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
4 216 600
|
4 082 201
|
96,8 %
|
|
501 Platy |
1 783 400
|
1 755 565
|
98,4 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 783 400
|
1 755 565
|
98,4 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 459 500
|
1 389 360
|
95,2 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
409 900
|
359 684
|
87,7 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 049 600
|
1 029 676
|
98,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
939 200
|
912 557
|
97,2 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
669 000
|
649 930
|
97,1 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
263 200
|
255 031
|
96,9 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
7 000
|
7 596
|
108,5 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
34 500
|
24 719
|
71,6 %
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
34 500
|
24 719
|
71,6 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
7 094 100
|
6 773 947
|
95,5 %
|
|
513 Nákup materiálu |
338 600
|
282 834
|
83,5 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
1 400
|
325
|
23,2 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
21 500
|
17 811
|
82,8 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
184 400
|
153 604
|
83,3 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
131 300
|
111 094
|
84,6 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
610 900
|
591 203
|
96,8 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
610 900
|
591 203
|
96,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
1 285 500
|
1 254 779
|
97,6 %
|
|
5151 Studená voda |
88 000
|
84 971
|
96,6 %
|
|
5153 Plyn |
430 800
|
440 526
|
102,3 %
|
|
5154 Elektrická energie |
674 400
|
641 191
|
95,1 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
92 300
|
88 091
|
95,4 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 186 100
|
4 008 914
|
95,8 %
|
|
5161 Poštovní služby |
12 200
|
12 084
|
99,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
64 100
|
66 536
|
103,8 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
96 900
|
88 807
|
91,6 %
|
|
5164 Nájemné |
9 100
|
9 046
|
99,4 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
62 500
|
48 012
|
76,8 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
25 400
|
24 910
|
98,1 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 915 900
|
3 759 520
|
96,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
545 900
|
513 295
|
94,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
447 600
|
436 634
|
97,6 %
|
|
5172 Programové vybavení |
30 700
|
30 626
|
99,8 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
4 700
|
3 865
|
82,2 %
|
|
5175 Pohoštění |
62 900
|
42 170
|
67,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
127 100
|
122 920
|
96,7 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
5 000
|
1 000
|
20,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
87 000
|
86 909
|
99,9 %
|
|
5194 Věcné dary |
35 100
|
35 011
|
99,7 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
214 900
|
214 627
|
99,9 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
214 900
|
214 627
|
99,9 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
4 100
|
4 032
|
98,3 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
196 200
|
195 996
|
99,9 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
14 600
|
14 599
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
4 537 300
|
4 518 815
|
99,6 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
196 600
|
196 378
|
99,9 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
12 400
|
12 253
|
98,8 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
184 200
|
184 125
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 918 500
|
1 918 500
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 918 500
|
1 918 500
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
2 422 200
|
2 403 937
|
99,2 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
2 417 500
|
2 399 296
|
99,2 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
4 700
|
4 641
|
98,7 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
48 100
|
47 934
|
99,7 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
1 600
|
1 494
|
93,4 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
1 600
|
1 494
|
93,4 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
46 500
|
46 440
|
99,9 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
16 000
|
16 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
30 500
|
30 440
|
99,8 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
30 300
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
30 300
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
30 300
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
27 703 700
|
27 392 639
|
98,9 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
25 970 600
|
25 659 591
|
98,8 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
0
|
0
|
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
0
|
0
|
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
25 951 400
|
25 640 711
|
98,8 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
25 951 400
|
25 640 711
|
98,8 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
0
|
0
|
|
|
613 Pozemky |
19 200
|
18 880
|
98,3 %
|
|
6130 Pozemky |
19 200
|
18 880
|
98,3 %
|
|
63 Investiční transfery |
1 733 100
|
1 733 048
|
100,0 %
|
|
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 733 100
|
1 733 048
|
100,0 %
|
|
6341 Investiční transfery obcím |
3 400
|
3 350
|
98,5 %
|
|
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 729 700
|
1 729 698
|
100,0 %
|
|