|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
18 793 400
|
18 139 914
|
96,5 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 929 100
|
3 896 860
|
99,2 %
|
|
22 Doprava |
1 953 200
|
1 921 184
|
98,4 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
1 853 500
|
1 821 552
|
98,3 %
|
|
2212 Silnice |
1 547 500
|
1 516 392
|
98,0 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
306 000
|
305 160
|
99,7 %
|
|
222 Silniční doprava |
99 700
|
99 632
|
99,9 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
99 700
|
99 632
|
99,9 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 975 900
|
1 975 677
|
100,0 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 975 900
|
1 975 677
|
100,0 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 975 900
|
1 975 677
|
100,0 %
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
9 570 400
|
9 197 821
|
96,1 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
2 682 100
|
2 681 802
|
100,0 %
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
2 682 100
|
2 681 802
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
2 682 100
|
2 681 802
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
653 200
|
599 636
|
91,8 %
|
|
331 Kultura |
157 500
|
149 375
|
94,8 %
|
|
3311 Divadelní činnost |
57 400
|
56 886
|
99,1 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
78 000
|
75 328
|
96,6 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
22 100
|
17 161
|
77,7 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
100 700
|
96 595
|
95,9 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
14 200
|
13 024
|
91,7 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
86 500
|
83 571
|
96,6 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
395 000
|
353 666
|
89,5 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
395 000
|
353 666
|
89,5 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
1 443 000
|
1 399 149
|
97,0 %
|
|
341 Tělovýchova |
1 372 000
|
1 338 602
|
97,6 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
1 117 600
|
1 084 338
|
97,0 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
254 400
|
254 265
|
99,9 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
71 000
|
60 547
|
85,3 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
71 000
|
60 547
|
85,3 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
953 000
|
891 517
|
93,5 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
172 600
|
129 076
|
74,8 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
112 900
|
88 819
|
78,7 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
59 700
|
40 258
|
67,4 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
780 400
|
762 441
|
97,7 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
426 300
|
412 345
|
96,7 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
84 200
|
83 874
|
99,6 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
52 800
|
52 780
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
217 100
|
213 442
|
98,3 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
3 839 100
|
3 625 717
|
94,4 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 723 700
|
1 554 672
|
90,2 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
11 000
|
10 756
|
97,8 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 060 000
|
985 431
|
93,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
5 000
|
4 574
|
91,5 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
647 700
|
553 911
|
85,5 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
2 115 400
|
2 071 045
|
97,9 %
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
206 000
|
193 905
|
94,1 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 909 400
|
1 877 140
|
98,3 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 165 100
|
1 107 187
|
95,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 165 100
|
1 107 187
|
95,0 %
|
|
435 Služby sociální péče |
1 165 100
|
1 107 187
|
95,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 071 700
|
1 013 797
|
94,6 %
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
93 400
|
93 390
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
232 900
|
184 142
|
79,1 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 100
|
5 100
|
100,0 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 100
|
5 100
|
100,0 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 100
|
5 100
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
197 800
|
179 042
|
90,5 %
|
|
551 Požární ochrana |
197 800
|
179 042
|
90,5 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
197 800
|
179 042
|
90,5 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
3 895 900
|
3 753 904
|
96,4 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 205 200
|
3 090 974
|
96,4 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
955 500
|
931 274
|
97,5 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
955 500
|
931 274
|
97,5 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 249 700
|
2 159 700
|
96,0 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 258 700
|
2 148 985
|
95,1 %
|
|
6173 Místní referendum |
-9 000
|
10 716
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
56 200
|
31 143
|
55,4 %
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
56 200
|
31 143
|
55,4 %
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
29 200
|
4 143
|
14,2 %
|
|
6229 Ostatní zahraniční pomoc |
27 000
|
27 000
|
100,0 %
|
|
63 Finanční operace |
634 500
|
631 788
|
99,6 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
24 000
|
23 890
|
99,5 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
24 000
|
23 890
|
99,5 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
79 500
|
79 306
|
99,8 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
79 500
|
79 306
|
99,8 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
531 000
|
528 592
|
99,5 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
531 000
|
528 592
|
99,5 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|