|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
31 311 200
|
30 842 337
|
98,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
28 445 500
|
28 402 831
|
99,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
16 304 400
|
16 276 229
|
99,8 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
7 731 500
|
7 728 244
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 198 500
|
4 195 876
|
99,9 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
3 009 000
|
3 008 055
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
844 500
|
843 127
|
99,8 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
345 000
|
344 694
|
99,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 533 000
|
3 532 369
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 202 000
|
3 201 389
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
331 000
|
330 980
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 961 000
|
5 960 574
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 961 000
|
5 960 574
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
5 961 000
|
5 960 574
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
177 900
|
154 241
|
86,7 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
20 000
|
5 114
|
25,6 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
20 000
|
5 114
|
25,6 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
72 900
|
71 990
|
98,8 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
37 900
|
37 850
|
99,9 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
34 140
|
97,5 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
55 000
|
54 137
|
98,4 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
55 000
|
54 137
|
98,4 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
30 000
|
23 000
|
76,7 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
30 000
|
23 000
|
76,7 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 434 000
|
2 433 170
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 434 000
|
2 433 170
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 434 000
|
2 433 170
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
12 141 100
|
12 126 603
|
99,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 442 900
|
1 429 286
|
99,1 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 292 900
|
1 279 286
|
98,9 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
242 100
|
242 100
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
117 500
|
105 819
|
90,1 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
933 300
|
931 367
|
99,8 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
10 698 200
|
10 697 317
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
778 300
|
777 514
|
99,9 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
492 800
|
492 064
|
99,9 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
285 500
|
285 450
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
9 919 900
|
9 919 803
|
100,0 %
|
|
|
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad |
9 919 900
|
9 919 803
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
0
|
0
|
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
0
|
0
|
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 663 000
|
1 524 997
|
91,7 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
230 300
|
185 313
|
80,5 %
|
|
|
331 Kultura |
67 700
|
53 733
|
79,4 %
|
|
|
3311 Divadelní činnost |
49 500
|
48 750
|
98,5 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 200
|
3 140
|
98,1 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
15 000
|
1 843
|
12,3 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
19 100
|
10 721
|
56,1 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
4 100
|
3 098
|
75,6 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
15 000
|
7 623
|
50,8 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
143 500
|
120 860
|
84,2 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
143 500
|
120 860
|
84,2 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
500 000
|
497 297
|
99,5 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
500 000
|
497 297
|
99,5 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
500 000
|
497 297
|
99,5 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
712 500
|
643 345
|
90,3 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
433 200
|
364 660
|
84,2 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
83 700
|
81 252
|
97,1 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
349 500
|
283 408
|
81,1 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
279 300
|
278 685
|
99,8 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
7 800
|
7 350
|
94,2 %
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
271 500
|
271 335
|
99,9 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
220 200
|
199 043
|
90,4 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
220 200
|
199 043
|
90,4 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
15 200
|
14 940
|
98,3 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
170 000
|
158 065
|
93,0 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
5 000
|
4 360
|
87,2 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
30 000
|
21 678
|
72,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
1 139 200
|
859 870
|
75,5 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
1 139 200
|
859 870
|
75,5 %
|
|
|
435 Služby sociální péče |
1 139 200
|
859 870
|
75,5 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 139 200
|
859 870
|
75,5 %
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
63 500
|
54 638
|
86,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
56 400
|
47 831
|
84,8 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
56 400
|
47 831
|
84,8 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
56 400
|
47 831
|
84,8 %
|
|
|
6173 Místní referendum |
0
|
0
|
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) |
0
|
0
|
|
|
|
6229 Ostatní zahraniční pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
3 100
|
2 807
|
90,5 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
3 100
|
2 807
|
90,5 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
3 100
|
2 807
|
90,5 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|